第一部分  概况

一、本单位职责

负责拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

健全完善医疗卫生服务体系，坚持以人民健康为中心，坚持预防为主，坚持医疗卫生事业公益性，以基层为重点，落实预防为主，加大人才培养力度，扩大优质医疗资源供给，强化公共卫生和基层医疗服务，提升服务体系整体能力；围绕区域协同和上下联动，统筹推进家庭医生签约服务、医疗联合体、防治结合等工作，完善医疗卫生机构分工协作机制；加强医疗质量控制，提高技术水平，优化服务流程，持续改善医疗服务，解决影响群众看病就医体验的突出问题；加强和改进公立医院、专业公共卫生机构、基层医疗卫生机构的管理，健全管理制度，落实功能定位，实现管理规范化、精细化；促进医保、医疗、医药协同发展和治理，建立健全适应医疗卫生服务体系发展的体制机制，提升治理能力和水平，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法汇总上报法定报告传染病疫情信息，及时准确报告突发公共卫生事件应急处置信息。

贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。组织开展相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

贯彻执行国家生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

负责拟定并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展、应对人口老龄化的政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康、老年健康和医养结合工作服务体系建设和全科医生队伍建设。组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

负责拟定并组织实施全县中医药事业中长期发展规划和相关技术标准，加强中医药行业监督管理，牵头制订全县中医药产业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策，促进中药资源的保护利用，推进中医药振兴工作。

负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织开展卫生健康国际交流合作与援外工作。

承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导组、县地方病防治领导小组的日常工作。

依法依规履行卫生健康行业安全生产监督管理职责。负责职责范围内的生态环境保护、政务服务等工作。

完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、综合业务股（公共卫生健康管理股）、医政医管和监督股。

本部门下属单位包括：蒲县中医医院、蒲县妇幼保健计划生育服务中心、蒲县疾病预防控制中心、蒲县医疗集团，共4个单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5个，具体包括：蒲县卫生健康局本级、蒲县中医医院、蒲县妇幼保健计划生育服务中心、蒲县疾病预防控制中心、蒲县医疗集团，共5个单位。

第二部分2025年度单位预算报表

一、蒲县卫生健康局2025年预算收支总表

二、蒲县卫生健康局2025年预算收入总表

三、蒲县卫生健康局2025年预算支出总表

四、蒲县卫生健康局2025年财政拨款收支总表

五、蒲县卫生健康局2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、蒲县卫生健康局2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

七、蒲县卫生健康局2025年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、蒲县卫生健康局2025年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

九、蒲县卫生健康局2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、蒲县卫生健康局2025年财政拨款安排“三公”经费预算表

十一、蒲县卫生健康局2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

十二、蒲县卫生健康局2025年项目支出预算表（本年预算）

十三、蒲县卫生健康局2025年项目支出预算表（上年结转)

第三部分2025年度部门（单位）预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度本单位预算收入总计3383.48万元，其中：本年收入3124.29万元，上年结转259.18万元，比上年减少1021.68万元，下降23.19%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出体育场馆项目减少104.45万元，卫生健康支出减少458.68万元，上年结转项目减少625.43万元；本年预算支出总计3383.48万元，其中：本年预算安排3124.29万元，上年结转259.18万元，比上年减少1021.68万元，下降23.19%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出体育场馆项目减少104.45 万元，卫生健康支出减少458.68万元，上年结转项目减少625.43万元。

二、收入预算情况说明

2025年度本单位预算收入3383.48万元，主要包括一般公共预算3124.29万元，占92.34%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转259.18万元，占7.66%。

三、支出预算情况说明

2025年度本单位支出预算3124.29 万元，其中：基本支出1183.41万元，占37.88%；项目支出1940.88万元，占62.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度本单位财政拨款收支总预算3383.48万元。其中：一般公共预算拨款3383.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其中：当年拨款收入3124.29万元，上年结转259.18万元；支出包括：社会保障和就业支出248.59万元、卫生健康支出3,058.02万元、住房保障支出76.87万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度本单位一般公共预算当年支出3124.29万元,比上年减少655.44万元，下降17.34%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度本单位一般公共预算当年支出3124.29万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出248.59万元，占7.96%；卫生健康支出2,798.83万元，占89.58%；住房保障支出76.87万元，占2.46%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年度本单位一般公共预算安排基本支出1183.41万元，其中：

人员经费1117.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费65.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年本单位财政拨款安排的“三公”经费预算1.6万元，与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元，公务用车运行维护费1.6万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0元，比上年减少0万元。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2025年机关运行经费财政拨款预算65.73万元，比2024年预算减少26.05万元，下降23.38%，原因是单位开源节流，机关运行经费缩减。

九、政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额30.03万元，其中：政府采购货物预算20.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.35万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及部门预算资金1940.89万元。

（二）项目绩效目标

2025年本单位纳入绩效目标管理的二级项目55个，共计金额1940.88万元。其中其他运转类项目1个，涉及金额11.02万元；特定目标类项目54个，涉及金额1929.86万元。公开项目绩效目标55个，涉及项目金额1940.88万元，占本单位项目支出总额的62.12%，其中其他运转类项目1个，涉及项目金额11.02万元；特定目标类项目54个，涉及项目金额1929.86万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至2024年12月31日，本单位共有公务用车编制1辆，实有3辆，其中，领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，业务用车0辆，其他用车1辆。

2、房屋情况

截至2024年12月31日，本单位使用的办公用房建筑总面积2460.22平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录（可上传附件）

     我单位无政府购买服务。

    （二）其他（如：本部门专项资金管理办法相关情况）

     无。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

2025年蒲县卫生健康局单位预算公开表.xlsx

2025年蒲县卫生健康局单位预算公开绩效表.xlsx