第一部分  概况

一、本部门（单位）职责

(一) 认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。

(二) 提出列入县委及本部管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

(三) 负责全县党员、干部队伍的宏观管理工作和选拔培养中青年干部工作。

(四) 按照党章规定，协调、规划和指导全县各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。

(五) 调查研究拟定全县组织、干部人事工作的主要政策制度，指导干部人事制度改革。

(六) 主管全县干部教育工作，制定落实干部教育规划，负责全县知识分子工作的宏观指导、组织协调、督促检查。

(七) 负责全县组织、干部人事工作的检查督促，向县委和市委组织部反映有关情况并提出建议。

(八) 负责全县离退休干部宏观管理，落实离退休干部政策，管理县委老干部局。

(九) 负责《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻落实情况的监督检查，对领导干部进行监督管理，受理党员、干部的来信来访，承办有关干部问题的调查审理工作。

(十) 管理全县行政、事业单位的股站级干部，负责考察、任免等工作。

(十一) 负责全县领导职数及干部档案的宏观指导工作。具体承担全县科(局)级干部职数审批、领导干部、党群系统及乡镇干部档案的日常管理、工资晋升工作。

(十二) 承办县委和市委组织部交办的其它工作。

二、机构设置情况

中国共产党蒲县委员会组织部内设机构包括办公室、组织一室、组织二室、组织三室、干部一室、干部二室、干部教育室、干部监督室、人才工作室、目标责任考核室、研究室十一个股室。下属单位包括中国共产党蒲县委员会组织部党建综合服务中心、蒲县高层次人才服务中心和蒲县道德银行推广服务中心。

第二部分  2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,132.19万元，支出总计1,132.19万元。与上年相比，收入总计减少415.37万元，下降26.84%，支出总计减少415.37万元，下降26.84%。主要原因是本年公用经费项目、开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费、党建业务费、蒲县县级党群服务中心修缮工程等项目减少，共计415.37万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,132.19万元，其中：

财政拨款收入1,132.19万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,132.19万元，其中：

基本支出357.77万元，占比31.60%；

项目支出774.42万元，占比68.40%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,132.19万元，支出总计1,132.19万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少415.37万元，下降26.84%；财政拨款支出总计减少415.37万元，下降26.84%。主要原因是本年公用经费项目、开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费、党建业务费、蒲县县级党群服务中心修缮工程等项目减少，共计415.37万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,132.19万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少415.37万元，下降26.84%。主要原因是本年公用经费项目、开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费、党建业务费、蒲县县级党群服务中心修缮工程等项目减少，共计415.37万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,132.19万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,052.33万元，占比92.95%；

社会保障和就业支出(类)35.08万元，占比3.10%；

卫生健康支出(类)15.07万元，占比1.33%；

住房保障支出(类)29.70万元，占比2.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,475.47万元，支出决算1,132.19万元，完成年初预算的45.74%。其中：

一般公共服务支1052.33万元，社会保障和就业支出35.09万元，卫生健康支出15.07万元，住房保障支出29.7万元，主要用于我单位一般行政管理事务及社会保障和就业支出，较上年决算减少415.37万元，下降26.84%，主要原因：本年公用经费项目、开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费、党建业务费、蒲县县级党群服务中心修缮工程等项目减少，共计415.37万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出357.77万元，其中：

人员经费333.49万元，主要包括基本工资123.01万元、津贴补贴44.58万元、奖金17.46万元、绩效工资56.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.67万元、职工基本医疗保险缴费15.07万元、其他社会保障缴费4.12万元、住房公积金29.7万元、其他工资福利支出8.43万元；

公用经费24.28万元，主要包括办公费1.52万元、印刷费1万元、咨询费0.3万元、手续费0.01万元、邮电费0.61万元、差旅费0.97万元、维修（护）费0.72万元、租赁费1万元、工会经费3.44万元、福利费5.27万元、其他交通费用9.44万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出24.28万元，比2022年减少0.15万元，下降0.61%，主要原因响应国家政策压减日常公用经费，本年我单位办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、福利费等减少0.15万元。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目21个，资金731.35万元，其中一般公共预算项目支出731.35万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：14个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。 对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：项目还未开展，资金还未使用，加快项目实施进度。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

附件：

中国共产党蒲县委员会组织部决算报表.xlsx

蒲县组织部决算公开绩效自评表.et