第一部分  概况

一、单位职责

1.负责动物疫病防控、动物检疫、动物病原检测、动物抗体检测、畜禽统计等工作。

2.组织开展农业机械化研发创新、技术推广应用和农机技术人员培训;指导农业机械社会化服务体系建设;培育发展农业机械化服务市场;承办农业机械支持和补贴相关工作;负责农机产品投诉处理和纠纷调节等工作。

3.落实农村基本经营制度、农村承包地改革、农村集体产权制度改革等工作;协助开展减轻农民负担和村民“一事一议”筹资酬劳的事务性工作;配合完成农村宅基地改革相关工作。

4.领导交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

中心现设5个股室，分别为畜牧兽医股、农机股、农经股、农发股、综合股；中心现有在职人数64人，领导职数1正4副。现有资产190.27万元。

第二部分 2025年度单位预算报表

一、蒲县现代农业发展中心2025年预算收支总表

二、蒲县现代农业发展中心2025年预算收入总表

三、蒲县现代农业发展中心2025年预算支出总表

四、蒲县现代农业发展中心2025年财政拨款收支总表

五、蒲县现代农业发展中心2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、蒲县现代农业发展中心2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

七、蒲县现代农业发展中心2025年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、蒲县现代农业发展中心2025年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

九、蒲县现代农业发展中心2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、蒲县现代农业发展中心2025年财政拨款安排“三公”经费预算表

十一、蒲县现代农业发展中心2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

十二、蒲县现代农业发展中心2025年项目支出预算表（本年预算）

十三、蒲县现代农业发展中心2025年项目支出预算表（上年结转)

    十四、蒲县现代农业发展中心2025年项目支出绩效目标申报表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度蒲县现代农业发展中心预算收入总计4,888.00万元，其中：本年收入2,768.90 万元，上年结转2,119.10万元，比上年增加2214.20万元，增长82.81%，主要原因是根据蒲编发〔2024〕20号蒲县县委机构编制委员会关于印发《蒲县现代农业发展中心职能配置、内设机构和人员编制》的通知规定原蒲县农村集体经济发展服务中心合并入我单位，该单位2025 年基本支出和项目类支出均已并入现代农业发展中心；本年收入增加986.58万元，其中社会保障和就业支出增加41.49万元，为农村集体经济发展服务中心并入的11人社会保障支出，农林水支出增加951.65万元，为农村集体经济服务中心项目资金；上年结转资金增加为：晋财农〔2024〕34号2024年中央第二批农业相关转移支付资金（养牛补贴）800万元 ，晋财农〔2024〕67号2025年高标准农田建设资金880万元，临财金〔2024〕98号2024年市级地方特色农业保险保费补贴资金（中央级）20.82万元以及农村集体经济服务项目资金；本年单位预算支出总计4,888.00万元 ，其中：本年预算安排2,768.90万元 ，上年结转2,119.10万元，比上年增加2214.20万元，增长82.81%，主要原因是根据蒲编发〔2024〕20号蒲县县委机构编制委员会关于印发《蒲县现代农业发展中心职能配置、内设机构和人员编制》的通知规定原蒲县农村集体经济发展服务中心合并入我单位，该单位2025年基本支出和项目类支出均已并入现代农业发展中心；本年收入增加986.58万元，其中社会保障和就业支出增加41.49万元，为农村集体经济发展服务中心并入的11人社会保障支出，农林水支出增加951.65万元，为农村集体经济服务中心项目资金；上年结转资金增加为：晋财农〔2021〕34号2024年中央第二批农业相关转移支付资金（养牛补贴）800万元，晋财农〔2024〕67号2025年高标准农田建设资金880万元，临财金〔2024〕98号2024年市级地方特色农业保险保费补贴资金（中央级）20.82万元以及农村集体经济服务中心项目资金。

二、收入预算情况说明

2025年度本单位预算收入4888万元，主要包括一般公共预算2768.9万元，占56.65%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转2119.1万元，占43.35%。

三、支出预算情况说明

2025年度本单位支出预算4888万元，其中：基本支出1040.88万元，占21.29%；项目支出3847.12万元，占78.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度本单位财政拨款收支总预算4888万元。其中：一般公共预算拨款4888万元，政府性基金预算拨款0.01万元，国有资本经营预算拨款0万元，其中：当年拨款收入2768.9万元，上年结转2119.11万元；支出包括：社会保障和就业支出199.41万元、卫生健康支出40.48万元、农林水支出4575.4万元、资源勘探工业信息等支出0.01万元、住房保障支出72.71万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度本单位一般公共预算当年支出2768.9万元,比上年增加986.58万元，增长55.35%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度本单位一般公共预算当年支出2768.9万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出199.4万元，占7.2%；卫生健康支出40.48万元，占1.46%；农林水支出2456.31万元，占88.71%；住房保障支出72.71万元，占2.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年度本单位一般公共预算安排基本支出1040.88万元，其中：人员经费975.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费65.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

    七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年本单位财政拨款安排的“三公”经费预算2.8万元，与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年预算数相同；公务接待费0万元，与2024年预算数相同，公务用车运行维护费2.8万元，与2024年预算数相同；公务用车购置费0元，与2024年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2025年属于全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额483.78万元，其中：政府采购货物预算1.18万元、政府采购工程预算451.5万元、政府采购服务预算31.1万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1224.73万元，其中基本支出0万元，项目支出1224.73万元。

（二）项目绩效目标

2025年本单位纳入绩效目标管理的一级项目25个，共计金额1224.73万元。其中其他运转类项目10个，涉及金额158.69万元；特定目标类项目15个，涉及金额1066.04万元。公开项目绩效目标25个，涉及项目金额1224.73万元，占本单位项目支出总额的100%，其中其他运转类项目10个，涉及项目金额158.69万元；特定目标类项目15个，涉及项目金额1066.04万元。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至2024年12月31日，本单位共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况

截至2024年12月31日，本单位使用的办公用房建筑总面积2909.54平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位没有政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位没有其他需要说明的情况。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

公开表.xlsx