第一部分  概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行防震减灾的法律、法规、规章和方针政策，拟定并组织实施全县防震减灾规划，编制中长期规划和年度规划负责抗震救灾指挥部的日常工作。

（二）制定适用于本县的地震应急预案，建立震灾防御工作体系和地震紧急救援工作体系，负责县内震情通报和灾情速报参与震害调查与损失评估、制定灾后重建规划等。

（三）负责制定全县地震知识的宣传普及、教育培训、对外合作与交流等工作规划并组织实施；负责相关信息、档案、统计期刊的管理工作。

二、机构设置情况

（一）根据职责分工，本单位内设机构包括：综合股 (协助中心领导处理日常行政事务，负责文秘、人事、财务、后勤服务等工作。)、震害防御与监测预报股、宣传股。

（二）从预算单位构成看，纳入本单位2025年预算编制范围的预算单位共计1 个，具体包括：蒲县防震减灾中心。

第二部分  2025年度单位预算报表

一、蒲县防震减灾中心单位2025年预算收支总表

二、蒲县防震减灾中心单位2025年预算收入总表

三、蒲县防震减灾中心单位2025年预算支出总表

四、蒲县防震减灾中心单位2025年财政拨款收支总表

五、蒲县防震减灾中心单位2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、蒲县防震减灾中心单位2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

七、蒲县防震减灾中心单位2025年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、蒲县防震减灾中心单位2025年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

九、蒲县防震减灾中心单位2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、蒲县防震减灾中心单位2025年财政拨款安排“三公”经费预算表

十一、蒲县防震减灾中心单位2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

十二、蒲县防震减灾中心单位2025年项目支出预算表（本年预算）

十三、蒲县防震减灾中心单位2025年项目支出预算表（上年结转)

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度蒲县防震减灾中心预算收入总计134.77万元，其中：本年收入134.77万元，上 年结转0万元，比上年减少9.04万元，下降6.29%，主要原因是：人员变动减少3人，工资及保 险预算减少，人员经费预算减少19.88万元，按人数计算的公用经费随之减少2.8万元；项目预算增加13.63万元，具体分析为本年增加卫星电话购置费用预算15.63万元，认真履行过紧日子政策，压减经常性项目预算2万元；本年单位预算支出总计134.77万元，其中：本年预算 安排134.77万元，上年结转0万元，比上年减少9.04万元，下降6.29%，主要原因是：人员变动减少3人，工资及保险预算减少，人员经费预算减少19.88万元，按人数计算的公用经费随之减少2.8万元；项目预算增加13.63万元，具体分析为本年增加卫星电话购置费用预算15.63万元，认真履行过紧日子政策，压减经常性项目预算2万元。

二、收入预算情况说明

2025年度蒲县防震减灾中心预算收入134.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入134.77万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2025年度蒲县防震减灾中心支出预算134.77万元，其中：基本支出96.58万元，占71.66%；项目支出38.19万元，占28.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度蒲县防震减灾中心财政拨款收支总预算134.77万元。其中：一般公共预算拨款134.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入134.77万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出18.24万元、卫生健康支出4.03万元、住房保障支出6.91万元、灾害防治及应急管理支出105.59万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度蒲县防震减灾中心一般公共预算当年支出134.77万元,比上年减少9.04万元，降6.29%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度蒲县防震减灾中心一般公共预算当年支出134.77万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.24万元，占13.53%；卫生健康支出4.03万元，占2.99%；住房保障支出6.91万元，占5.13%；灾害防治及应急管理支出105.59万元，占78.35%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度蒲县防震减灾中心一般公共预算安排基本支出96.58万元，其中：人员经费85.97万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费10.61万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

    七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年蒲县防震减灾中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.40万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.40万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.40万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年蒲县防震减灾中心政府采购预算总额0.80万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.80万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金134.77万元。

（二）项目绩效目标

2025年蒲县防震减灾中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额38.19万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额38.19万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额38.19万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额38.19万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。 

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

（一）车辆情况

截至2024年12月31日，蒲县防震减灾中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

（二）房屋情况

截至2024年12月31日，本单位使用的办公用房建筑总面积240平方米。

（三）其他国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

我单位无需要特别说明的其他事项。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

附件：2025年防震减灾中心预算公开表.xlsx