第一部分  概况

一、本部门职责

蒲县山中乡人民政府隶属基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能。主 要是贯彻落实党和国家各项方针政策，做好农业、农村、农民工作。促进经济发 展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳 定，推进基层民主、促进农村和谐。

二、机构设置情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括党建办公室、经济发展办公室、社 会事务管理办公室、行政审批办公室、乡村规划建设办公室、综合便民服务中心、 退役军人服务保障工作站，本部门无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共 计1个，具体包括：蒲县山中乡人民政府本级。

第二部分 2025年度部门预算报表

一、2025年预算收支总表

二、2025年预算收入总表

三、2025年预算支出总表

四、2025年财政拨款收支总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

七、2025年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、2025年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

九、2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、2025年财政拨款安排“三公”经费预算表

十一、2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

十二、2025年项目支出预算表（本年预算）

十三、2025年项目支出预算表（上年结转)

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度蒲县山中乡人民政府预算收入总计1,970.55万元，其中：本年收入1,942.23万元，上年结转28.32万元，比上年增加676.17万元，增长52.24%，主要原因是：本年预算收入新增加古午线白家庄-隰县界公路和古午线-五坡村-川南岭村堡子河改造工程征地拆迁费项目616.2万元；本年部门预算支出总计1,970.55万元，其中：本年预算安排1,942.23万元，上年 结转28.32万元，比上年增加676.17万元，增长52.24%，主要原因是：本年预算支出增加古午线白家庄-隰县界公路和古午线-五坡村-川南岭村堡子河改造工程征地拆迁费项目616.2万元。

二、收入预算情况说明

2025年度蒲县山中乡人民政府预算收入1,970.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,326.03万元，占67.29%；政府性基金预算拨款收入616.20万元，占31.27%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转28.32万元，占1.44%。

三、支出预算情况说明

2025年度蒲县山中乡人民政府支出预算1970.55万元，其中：基本支出622.08万元，占31.57%；项目支出1348.47万元，占68.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度蒲县山中乡人民政府财政拨款收支总预1,970.55万元。其中：一般公共预算拨款1,326.35万元，政府性基金预算拨款644.20万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,942.23万元，上年结转收入28.32万元。支出包括：一般公共服务支出578.00万元、公共安全支出22.42万元、社会保障和就业支出72.39万元、卫生健康支出22.63万元、节能环保支出290.80万元、城乡社区支出644.20万元、农林水支出297.81万元、住房保障支出42.30万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度本部门一般公共预算当年支出1,326.03万元,比上年增加33.35万元，增长2.58%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度本部门一般公共预算当年支出1,326.03万元,主要用于以下方面： 一般公共服务支出577.67万元，占43.48%；公共安全支出22.42万元，占1.69%；社会保障和 就业支出72.39万元，占5.45%；卫生健康支出22.63万元，占1.70%；节能环保支出290.80万 元，占21.89%；农林水支出297.81万元，占22.46%；住房保障支出42.30万元，占3.18%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年度本部门一般公共预算安排基本支出622.08万元，其中：

人员经费553.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费68.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年本部门蒲县山中乡人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算3.20万元与2024年预算数 相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算 数相同；公务用车购置及运行费3.20万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.20万 元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2025年本年本部门机关运行经费财政拨款预算68.38万元，上年预算58.25万元，比上年增加10.13 万元，增长17.4%。增加的原因是人员增加，办公费、工会经费、福利费增加，故机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2025年本部门采购预算总额0.96万元。其中：政府采购货物预算0.96 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1944.73万元，其中基本支出622.08万 元，项目支出1322.65万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金1944.73万元。

（二）项目绩效目标

2025年本部门纳入绩效目标管理的二级项目25个，共计金额1,322.65万 元。其中：其他运转类项目16个，涉及金额234.58万元；特定目标类项目9个，涉及金额 1,088.07万元。公开项目绩效目标25个，涉及项目金额1,322.65万元，占部门（单位）项目 支出总额的100%。其中：其他运转类项目16个，涉及项目金额234.58万元；特定目标类项目9 个，涉及项目金额1,088.07万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至2024年12月31日，蒲县山中乡人民政府共有公务用车编制2辆，实有4辆，其中：领 导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车4辆。

2、房屋情况

截至2024年12月31日，蒲县山中乡人民政府使用的办公用房建筑总面积1354.43平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒲县山中乡人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设 备0台（套）；蒲县山中乡人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台 （套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录（可上传附件）本部门2025年度不涉及政府购买服务业务。

（二）其他（如：本部门专项资金管理办法相关情况）（可上传附件）

本部门2025年度无其他说明情况。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

山中乡人民政府公开表.xls

山中乡2025年预算项目修改后的绩效表汇总.xls