第一部分  概况

一、本单位职责

蒲县民政和人力资源社会保障局贯彻落实党中央关于民政、人力资源和社会保障、医疗保障局工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政和人力资源社会保障局工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行上级民政、人力资源和社会保障事业、医疗保险、生育保险、医疗救助发展规划、政策法规和决策部署，拟定全县民政和人力资源社会保障事业、医疗保险、生育保险、医疗救助、临时救助发展规划和办法，并组织实施和监督检查。

(二)拟定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动、医疗保障基金监督管理措施办法，指导全县人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)负责全县就业促进工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业创业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定并组织实施我县高校毕业生就业政策，会同有关单位拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定并组织实施城乡社会养老、失业、工伤、医疗等社会保险及其补充保险办法和标准，完善并落实全县统一的养老、失业、工伤和医疗保险关系转移接续和保险基金管理、监督办法。会同相关单位进行就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责县属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(五)负责统筹全县企事业单位人员管理工作，负责事业单位工资基金管理，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。

(六)负责全县事业单位工作人员的总体规划、结构调整和管理工作。会同有关单位进行事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，贯彻落实省、市专业技术人员管理和继续教育政策，推进深化职称制度改革工作，负责高层次及优秀专业技术人才选拔和培养工作。配合有关单位开展政府绩效考核。

(七)会同有关单位拟定并组织落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(八)统筹拟定劳动人事争议调解仲裁和劳动关系办法，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关单位协调处理有重大信访事件和突发事件。

（九）按照干部管理权限，承办县人民政府和县人大常委会的人事任免事项。

（十）组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（十一）组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策并组织实施；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导和社会医药服务形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（十二）制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（十三）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保险信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（十四）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（十五）负责地名管理工作，制定地名工作规划；推行地名的标准化、规范化，查处违法违章使用地名行为；指导、设置地名标志，检查、监督、管理地名标志的使用；负责审核、编纂本县的地名图书及绘制地图；负责全县的行政区域界线勘定和管理以及全县行政区域内边界争议的调整和争议调处。

(十六)负责社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理，对社会组织党的建设工作进行检查指导；组织实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票安全管理工作，落实婚姻管理政策，推进婚俗改革；落实殡葬管理政策，推进殡葬改革。

(十七)统筹建立覆盖城乡社会保障体系，负责制定全县社会救助规划、政策。落实全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、孤儿和事实无人抚养儿童、残疾人两补（生活补贴、护理补贴）、高龄补贴等政策和相关标准；落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和相关标准，健全农村留守老人、妇女、儿童关爱服务体系和保障制度。指导推进养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、政策和相关标准。指导推进殡葬服务工作，组织实施殡葬服务体系建设规划、政策和相关标准。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1．蒲县民政和人力资源社会保障局属于行政事业单位，人员编制43人，其中行政编制6人，工勤编制2人，事业编制35人。财政供养人员116人，事业人员122人，车辆编制2辆。

根据单位职责分工，本单位内设7个机构，包括综合办公室、人力资源管理股、就业指导股、社会保障股、监察仲裁股、社会事务股、医疗保障股。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2025年单位预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括： 蒲县民政和人力资源社会保障局本级。

第二部分 2025年度单位（单位）预算报表

一、蒲县民政和人力资源社会保障局2025年预算收支总表

二、蒲县民政和人力资源社会保障局2025年预算收入总表

三、蒲县民政和人力资源社会保障局2025年预算支出总表

四、蒲县民政和人力资源社会保障局2025年财政拨款收支总表

五、蒲县民政和人力资源社会保障局2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、蒲县民政和人力资源社会保障局2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

七、蒲县民政和人力资源社会保障局2025年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、蒲县民政和人力资源社会保障局2025年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

九、蒲县民政和人力资源社会保障局2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、蒲县民政和人力资源社会保障局2025年财政拨款安排“三公”经费预算表

十一、蒲县民政和人力资源社会保障局2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

十二、蒲县民政和人力资源社会保障局2025年项目支出预算表（本年预算）

十三、蒲县民政和人力资源社会保障局2025年项目支出预算表（上年结转)

    十四、蒲县民政和人力资源社会保障局2025年项目支出绩效目标申报表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度本单位预算收入总计8264.50万元，其中：本年收入7885.10万元，上年结转379.40万元，比上年增加2434.64万元，增长41.76%，主要原因是人口小县机构改革，增加原蒲县民政局、原蒲县医疗保障局预算收入，原有下属事业单位蒲县公共就业服务中心、蒲县医疗保险管理中心合并为蒲县民生和就业综合事务管理中心，新增蒲县殡葬服务中心，本年度增加农村和城市最低生活保障金、残疾人生活和护理补贴、农村特困人员救助供养等收入；本年预算支出总计8264.50万元，其中：本年预算安排7885.10万元，上年结转379.40万元，比上年增加2434.64万元，增长41.76%，主要原因是人口小县机构改革，增加原蒲县民政局、原蒲县医疗保障局预算支出，原有下属事业单位蒲县公共就业服务中心、蒲县医疗保险管理中心合并为蒲县民生和就业综合事务管理中心，新增蒲县殡葬服务中心，本年度增加农村和城市最低生活保障金、残疾人生活和护理补贴、农村特困人员救助供养等支出。

二、收入预算情况说明

2025年度本单位预算收入8264.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入7885.10万元，占95.41%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转379.40万元，占4.59%。

三、支出预算情况说明

2025年度本单位支出预算8264.50万元，其中：基本支出1908.39万元，占23.09%；项目支出6356.11万元，占76.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度本单位财政拨款收支总预算8264.50万元。其中：一般公共预算拨款8264.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其中：当年拨款收入7885.10万元，上年结转379.40万元；支出包括：社会保障和就业支出7191.06万元、卫生健康支出513.55万元、农林水支出420.00万元、住房保障支出139.89万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度本单位一般公共预算当年支出7885.10万元,比上年增加2454.13万元，增加45.19%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度本单位一般公共预算当年支出7885.10万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出6820.52万元，占86.50%；卫生健康支出504.70万元，占6.40%；农林水支出420.00万元，占5.33%；住房保障支出139.89万元，占1.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度本单位一般公共预算安排基本支出1908.39万元，其中：

人员经费1802.81万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费105.58万元，主要包括：会议费、邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、工会经费、差旅费、手续费等。

    七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年本单位财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元，比2024年增加1.40万元，主要原因是人口小县机构改革，蒲县民政局车辆合并本单位，本年度增加蒲县原民政局车辆维护费用1.40万元。

其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车购置及运行费3.00万元，比上年增加1.40万元，主要原因是人口小县机构改革，蒲县民政局车辆合并本单位，本年度增加蒲县原民政局车辆维护费用1.40万元；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出105.58万元，与上年相比增加55.39万元，增加110.37%。主要原因是：2025年我单位人员增加，福利费和工会经费增加。

九、政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额316.76万元，其中：政府采购货物预5.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算311.54万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2025年蒲县人力资源和社会保障局单位实行绩效目标管理的项目69个，涉及一般公共预算当年拨款5976.71万元。其中项目支出5976.71万元；蒲县人力资源和社会保障局编报了单位整体绩效目标，涉及资金7885.1万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

（二）项目绩效目标

2025年本单位纳入绩效目标管理的二级项目69个，共计金额5976.71万元。其中其他运转类项目13个，涉及金额221.75万元；特定目标类项目56个，涉及金额5754.96万元。公开项目绩效目标69个，涉及项目金额5976.71万元，其中其他运转类项目13个，涉及金额221.75万元；特定目标类项目56个，涉及金额5754.96万元。（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至2024年12月31日，本单位共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况

截至2024年12月31日，本单位使用的办公用房建筑总面积7800平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

    本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    三、“三公”经费：指省直单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

附件1：2025年蒲县民政和人力资源社会保障局单位预算公开表.xlsx

附件2：2025年蒲县民政和人力资源社会保障局单位项目绩效表.xlsx