第一部分  概况

一、本单位职责

本单位宗旨是：为本县财政改革发展和管理运行提供事务性、服务性工作。 

本单位的主要职责是：

(一)负责本县利用国际金融组织和外国政府贷款的管理工作；

(二)承担县财政局下达的委托绩效评价任务，出具绩效评价报告；

(三)根据国家《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国国家金库条例》和《财政资金支付管理办法》等法律法规，履行国库支付职能；

(四)负责全县非税收入的资金结算工作，具体承担资金收缴、收入核算等事务性 工作；

(五)完成县财政局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据《关于印发<蒲县财政综合事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》蒲编发[2021]26号文件规定，本单位设置综合股、国际金融贷款服务股、预算绩效评价股、财政国库支付股、非税收入征收股5个内设机构。

第二部分  2025年单位预算报表

2025年预算收支总表

2025年预算收入总表

2025年预算支出总表

2025年财政拨款收支总表

2025年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转)

2025年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

2025年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

2025年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

2025年项目支出预算表(本年预算）

2025年项目支出预算表(上年结转)

第三部分  2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度蒲县财政综合事务中心预算收入总计445.34万元，其中：本年收入 445.34万元，上年结转0万元，比上年增加29.41万元 ，增长7.07%，主要原因是：1、2025年开始执行调标工资，人员工资基数增加，社会保险缴费也随之增加；根据上级要求，2025年公积金基数调整（新增年终奖、取暖费、考核奖等），单位部分公积金增加；2、人员工资基数增加，提取的工会经费和福利费也相应增加。

二、收入预算情况说明

2025年度蒲县财政综合事务中心预算收入445.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入445.34万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2025年度蒲县财政综合事务中心支出预算445.34万元，其中：基本支出430.34万元，占96.63%；项目支出15万元，占3.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度蒲县财政综合事务中心财政拨款收支总预算445.34万元。其中：一般公共预算拨款445.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入445.34万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出338.55万元、社会保障和就业支出54.85万元、卫生健康支出18.69万元、住房保障支出33.26万元等。 

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年度蒲县财政综合事务中心一般公共预算当年支出445.34万元,比上年增 加29.41万元，增长7.07%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2025年度蒲县财政综合事务中心一般公共预算当年支出445.34万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出338.55万元，占76.02%；社会保障和就业支出54.85万元，占12.32%；卫生健康支出18.69万元，占4.2%；住房保障支出33.26万元，占 7.46%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度蒲县财政综合事务中心一般公共预算安排基本支出 430.34万元，其中：人员经费401.48万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；公用经费28.87万元，主要包括：印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明                                     

2025年蒲县财政综合事务中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.40万元与 2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.40万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年蒲县财政综合事务中心政府采购预算总额4.64万元。其中：政府采购货物预算1.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.5万元。 

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金15万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、绩效目标情况 (附表说明)

2025年蒲县财政综合事务中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额15.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额15.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额15.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额15.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，蒲县财政综合事务中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。 。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，蒲县财政综合事务中心使用的办公用房建筑总面积150平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，蒲县财政综合事务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；蒲县财政综合事务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

(二) 其他

本单位无专项资金管理办法相关情况。 

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国 (境) 费用反映单位公务出国   (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支  出；公务用车购置费反映公务用车购置支出 (含车辆购置税、牌照费) ；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险  费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类 公务接待 (含外宾接待) 支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款 安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市 场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事  项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量 和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托 培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事 业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对 象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预  算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

预算公开表.xlsx