第一部分 概况

一、本部门职责

蒲县关心下一代工作委员会其主要职责是：教育引导青年勤奋学习,注重实践掌握现代化科学和劳动技能,不断提高服务社会，报效祖国的本领。

二、机构设置情况

1．根据部门职责分工，主任1人，常务副主任1人，副主任3人，科员1人，共6人。本部门内设机构包括办公室，本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：蒲县关心下一代工作委员会本级。

第二部分 2025年部门预算报表

一、蒲县关心下一代工作委员会2025年预算收支总表

二、蒲县关心下一代工作委员会2025年预算收入总表

三、蒲县关心下一代工作委员会2025年预算支出总表

四、蒲县关心下一代工作委员会2025年财政拨款收支总表

五、蒲县关心下一代工作委员会2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、蒲县关心下一代工作委员会2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

七、蒲县关心下一代工作委员会2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

八、蒲县关心下一代工作委员会2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

九、蒲县关心下一代工作委员会2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、蒲县关心下一代工作委员会2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

十一、蒲县关心下一代工作委员会2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

十二、蒲县关心下一代工作委员会2025年项目支出预算表（本年预算）

十三、蒲县关心下一代工作委员会2025年项目支出预算表（上年结转)

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度蒲县关心下一代工作委员会预算收入总计10.90万元，其中：本年收入10.90万元，上年结转0万元，比上年增加3.90万元，增长55.71%，主要原因是根据蒲关发（2024）2号关于补充关工委工作经费的申请报告的文件，因相比往年，本年工作多、任务重，新增“五老"红色教育培训，春节、九九重阳节慰问“五老”干部等事宜，相比上年预算收入增加3.9万元；本年部门预算支出总计10.90万元，其中：本年预算安排10.90万元，上年结转0万元，比上年增加3.90万元，增长55.71%，主要原因是根据蒲关发（2024）2号关于补充关工委工作经费的申请报告的文件，因相比往年，本年工作多、任务重，新增“五老”红色教育培训，春节、九九重阳节慰问“五老”干部等事宜，相比上年预算支出增加3.9万元。

二、收入预算情况说明

2025年度蒲县关心下一代工作委员会预算收入10.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入10.90万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2025年度蒲县关心下一代工作委员会支出预算10.9万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出10.9万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度蒲县关心下一代工作委员会财政拨款收支总预算10.90万元。其中：一般公共预算拨款10.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨 款收入10.90万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出10.90万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度蒲县关心下一代工作委员会一般公共预算当年支出10.90万元, 比上年增加3.90 万元，增长55.71%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况                   

2025年度蒲县关心下一代工作委员会一般公共预算当年支出10.90万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出10.90万元等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度蒲县关心下一代工作委员会一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年蒲县关心下一代工作委员会单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(注：本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金10.9万元。

2、绩效目标情况

2025年蒲县关心下一代工作委员会纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额10.90万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额10.90万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额10.90万元，占部门项目支出总额的 100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额10.90万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，蒲县关心下一代工作委员会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，蒲县关心下一代工作委员会使用的办公用房建筑总面积60平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，蒲县关心下一代工作委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；蒲县关心下一代工作委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务指导性目录。

(二) 其他

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

关工委2025预算公开表.xlsx

单位日常办公经费_202504031310500.xls