目  录

第一部分 概况  

一、本部门职责  

二、机构设置情况

第二部分

2025年部门预算报表  

表一2025年预算收支总表  

表二2025年预算收入总表  

表三2025年预算支出总表  

表四2025年财政拨款收支总表  

表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）  

表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）  

表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）  

表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）  

表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）  

表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表  

表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表  

表十二2025年项目支出预算表（本年预算）  

表十三2025年项目支出预算表（上年结转）  

第三部分  2025年度部门预算情况说明  

一、部门预算收支数据变动情况及原因  

二、收入预算情况说明  

三、支出预算情况说明  

四、财政拨款收支预算总体情况说明  

五、一般公共预算支出情况说明  

六、一般公共预算基本支出情况说明  

七、“三公”经费增减变动原因说明  

八、机关运行经费增减变动原因说明

九、政府采购情况  

十、绩效管理情况  

十一、国有资产占有使用情况  

十二、其他说明  

（一）政府购买服务指导性目录  

（二）其他  

第四部分  名词解释  

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针政策，起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关政策措施并组织实施。

(二)组织拟订教育改革与发展规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导各级各类学校的布局结构调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

(三)负责县级教育经费的统筹管理；指导学校的基本建设和财务管理工作；指导和监督教育系统的内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

( 四)负责学前教育、义务教育、职业教育、成人教育事业与发展的统筹管理工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；指导学校进行专业建设、课程建设和教材建设；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导本县教育招生考试工作。

(五)规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；组织、指导教研机构和学校开展教育教学研究。

(六)对学校的工作进行指导、检查、评估和监督 ，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

(七)规划、协调教育信息化工作，指导学校电化教育 、教育技术装备、实验室和图书馆建设，组织指导教材和教学用书及资料的选用工作，负责教育系统政府采购的监管工作。

(八)指导学校的思想政治教育工作、德育工作、团队工作 、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作。

(九)负责本县教师工作，组织实施教师资格制度，规划、指导各级各类学校校长、教师队伍建设工作，规划、指导教师的培养培训工作，推进学校人事制度改革。

(十)统筹规划、综合协调和管理民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

(十一)指导推广普通话和文字规范工作。

(十二)承办县委、县政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

蒲县教育体育局为国家行政机关，下设蒲县克城镇克城中心校、蒲县太林乡太林中心校、蒲县乔家湾镇乔家湾中心学校、蒲县黑龙关镇黑龙关中心校、蒲县蒲城镇蒲城中心校、蒲县薛关镇薛关中心校、蒲县古县乡古县中心校、蒲县城关小学、蒲县东关小学、蒲县克城镇克城初级中学校、蒲县第一中学校、蒲县高级中学校、蒲县职业中学校、蒲县县直幼儿园、蒲县昕水幼儿园、蒲县东关幼儿园16个二级单位。

第二部分 2025年部门预算报表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、 部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度蒲县教育体育局预算收入总计34,239.04万元 ，其中：本年收入33,394.36万元，上年结转844.69万元， 比上年增加2053.24万元，增长6.38%，主要原因是新增锦绣小 学、锦绣幼儿园、崇文小学建设项目及上年结转资金增加等；本年部门预算支出总计 34,239.04万元，其中：本年预算安排33,394.36万元，上年结转844.69万元，比上年增加2053.24万元，增长6.38%，主要原因是新增锦绣小学、锦绣幼儿园、崇文小学建设项目及上年结转资金增加等。

二、收入预算情况说明

2025年度蒲县教育体育局预算收入34,239.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入32,394.36万元，占0%；政府性基金预算拨款收入1,000.00万元，占0%；国有资本经营预算拨 款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转 844.69万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2025年度蒲县教育体育局支出预算34239.04万元，其中：基本支出17333.69万元，占 50.63%；项目支出16905.36万元，占49.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度蒲县教育体育局财政拨款收支总预算34,239.04万元。其中：一般公共预算拨款 33,239.04万元，政府性基金预算拨款1,000.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入33,394.36万元，上年结转收入844.69万元。支出包括：教育支出28,639.30万元、文化旅游体育与传媒支出113.89万元、社会保障和就业支出2,446.81万元、卫生健康支出736.68万元、住房保障支出1,302.37万元、其他支出1,000.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度蒲县教育体育局一般公共预算当年支出32,394.36万元, 比上年增加356.46万元，增长1.11%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度蒲县教育体育局一般公共预算当年支出32,394.36万元,主要用于以下方面：教 育支出27,801.34万元，占85.82%；文化旅游体育与传媒支出107.16万元，占0.33%；社会保障和就业支出2,446.81万元，占7.55%；卫生健康支出736.68万元，占2.27%；住房保障支出1,302.37万元，占4.02%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度蒲县教育体育局一般公共预算安排基本支出17,333.69万元，其中：人员经费16,570.01万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费763.68万元，主要包括：会议费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、水费等。

七、 "三公"经费增减变动原因说明

2025年蒲县教育体育局财政拨款安排的“ 三公 ”经费预算1.60万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.60万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.60万元，与上年预算数相同； 公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

本部门无“三公 ”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算56.86万元，比 2024年预 算增加5.61万元，增长10.95%，原因是工资增加，工会经费及福利费增加，社会保障缴费增加。

九、政府采购情况

2025年蒲县教育体育局政府采购预算总额1,638.37万元 。其中：政府采购货物预算 1,427.01万元、政府采购工程预算10.00万元、政府采购服务预算201.36万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金32394.36万元，其中基本支出17333.69万元，项目支出15060.67万元；机关及下属预算单位17个，其中17个单位（包括机 关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金15060.67万元。

2、项目绩效目标

2025年蒲县教育体育局纳入绩效目标管理的二级项目108个，共计金额15,060.67万元。其中：其他运转类项目27个，涉及金额2,160.09万元 ；特定目标类项目81个，涉及金额 12,900.58万元。公开项目绩效目标108个，涉及项目金额15,060.67万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目27个，涉及项目金额2,160.09万元；特定目标类 项目81个，涉及项目金额12,900.58万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、 国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，蒲县教育体育局共有公务用车编制1辆，实有2辆，其中：领导用车0 辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，蒲县教育体育局使用的办公用房建筑总面积2500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，蒲县教育体育局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；蒲县教育体育局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

附件

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用 车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基 本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方 式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

蒲县教育体育局（总）.xlsx