第一部分 概况

一、本部门职责

2025年目标:坚持“绿水青山就是金山银山”的理念,以林业工程为重托,以林业项目为支撑,加快林业发展,实现林业的可持续发展,不断提升林场综合治理能力现代化水平。

(一)森林资源保护。持续加强森林资源保护,全面抓好抓牢森林防火工作,强化红线保护意识,签订管护责任书,验收单,森林管护具体到人,巡查范围具体到每个山头,做好防火、防盗、防病虫害工作,进一步完善森林检测预警、检疫御灾、防灾减灾体系,确保森林资源安全。

(二)保障民生,继续加大一线管护基础设施建设。加强现代化科技管护理念,在重点林区实施科技动态视频监控、检测,森林管护达到事半功倍的效果。

(三)围绕县政府的中心思想,继续加大乡村振兴工作。

(四)积极作为,抓好机关党建工作。深入推进党风廉政建设,切实履行主体责任。认真履行全面从严治党和党风廉政建设主体责任,按照新时代党的建设总体要求,严格执行廉洁自律有关规定,强化廉政教育,树牢思想防线,坚持党性、党风、党纪教育常态化,进一步加强党员干部的教育,管理、监督不断增强党员干部的政治自觉、思想自觉和行动自觉,切实把纪律和规矩挺在前面,高标准、高质量,完成各项工作任务,不折不扣地坚决执行县委、县政府、县纪委党风廉政建设决策部署,写好林业事业新篇章。

二、机构设置情况

根据单位职责分工,我单位内设天保办公室、财务室、防火办、技术组、工会、党建办公室、7个管护站。

本部门无下属单位。

从预算单位构成来看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计一个，具体包括：林场部门本级。

第二部分 2025年部门预算报表

一、蒲县国有林场2025年预算收支总表

二、蒲县国有林场2025年预算收入总表

三、蒲县国有林场2025年预算支出总表

四、蒲县国有林场2025年财政拨款收支总表

五、蒲县国有林场2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、蒲县国有林场2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

七、蒲县国有林场2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

八、蒲县国有林场2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

九、蒲县国有林场2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、蒲县国有林场2025年财政拨款安排“三公 ”经费支出预算表

十一、蒲县国有林场2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

十二、蒲县国有林场2025年项目支出预算表（本年预算）

十三、蒲县国有林场2025年项目支出预算表（上年结转）

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度蒲县国有林场预算收入总计351.60万元，其中：本年收入295.44万元，上年结转56.16万元，比上年减少184.76万元，下降34.45%，主要原因是本年森林资源管护支出资金、停伐补助资金、天保社会保险补助资金较上年减少；本年部门预算支出总计351.60万元，其中：本年预算安排295.44万元，上年结转56.16万元，比上年减少184.76万元，下降34.45%，主要原因是本年森林资源管护支出资金、停伐补助资金、天保社会保险补助资金较上年减少。

二、收入预算情况说明

2025年度蒲县国有林场预算收入351.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入295.44万元，占84.03%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转56.16万元，占15.97%。

三、支出预算情况说明

2025年度蒲县国有林场支出预算351.6万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出51.6万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度蒲县国有林场财政拨款收支总预算351.60万元。其中：一般公共预算拨款51.60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入295.44万元，上年结转收入56.16万元。支出包括：节能环保支出315.09万元、农林水支出6.51万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度蒲县国有林场一般公共预算当年支出295.44万元,比上年增加295.44万元。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度蒲县国有林场一般公共预算当年支出295.44万元,主要用于以下方面：节能环保支出258.93万元，占87.64%；农林水支出36.51万元，占12.36%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度蒲县国有林场一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年蒲县国有林场政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金351.6万元。

2、项目绩效目标

2025年蒲县国有林场纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额295.44万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目6个，涉及金额295.44万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额295.44万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目6个，涉及项目金295.44万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，蒲县国有林场共有公务用车编制1辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，蒲县国有林场使用的办公用房建筑总面积600平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，蒲县国有林场占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台套）；蒲县国有林场占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录：无。

（二）其他：无。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方

式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

2025年绩效.xls

蒲县国有林场2025收支表.xlsx