第一部分 概况

一、本单位职责

蒲县文化和旅游局是全县文化和旅游工作的行政职能部门，主要职能是：1、规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展；2、指导全县文化、旅游、文物市场综合执法；3、推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设；4、指导全县重大文化和旅游活动；5、负责全县非物质文化遗产的保护；6、组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护、利用工作；7、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、综合执法队、财会室、文物旅游股、公共服务科。本部门下属单位包括：蒲县人民文化馆、蒲县美术馆、蒲县图书馆、蒲县文物旅游事务中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5个，具体包括：蒲县文化和旅游局部门本级、蒲县人民文化馆、蒲县美术馆、蒲县图书馆、蒲县文物旅游事务中心。

第二部分 2024年部门预算报表

一、蒲县文化和旅游局2024年预算收支总表

二、蒲县文化和旅游局2024年预算收入总表

三、蒲县文化和旅游局2024年预算支出总表

四、蒲县人民政府采购中心2024年财政拨款收支总表

五、蒲县文化和旅游局2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、蒲县文化和旅游局2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

七、蒲县文化和旅游局2024年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、蒲县文化和旅游局2024年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

九、蒲县文化和旅游局2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、蒲县文化和旅游局2024年“三公”经费支出预算表

十一、蒲县文化和旅游局2024年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、蒲县文化和旅游局2024年项目支出预算表（本年预算）

十三、蒲县文化和旅游局2024年项目支出预算表（上年结转)

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度蒲县文化和旅游局预算收入总计3742.08万元，其中：本年收入3620.25万元，上年结转121.82万元，比上年增加1946.81万元 ，增长108.44%，主要原因是：对比上年本年度新增了蒲县东岳文旅康养小镇基础设施建设项目、游客中心建设项目、博物馆建设等项目，新增了一个二级事业单位文物旅游事务中心，所以导致收入增加；本年部门预算支出总计3742.08万元，其中：本年预算安排3620.25万元，上年结转121.82万元，比上年增加1946.81万元，增长108.44%，主要原因是：对比上年本年度新增了蒲县东岳文旅康养小镇基础设施建设项目、游客中心建设项目、博物馆建设等项目，新增了一个二级事业单位文物旅游事务中心，所以导致收入增加。

二、收入预算情况说明

2024年度蒲县文化和旅游局预算收入3742.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入3440.25万元，占91.93%；政府性基金预算拨款收入180.00万元，占4.81%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转121.82万元，占3.26%。

三、支出预算情况说明

2024年度蒲县文化和旅游局支出预算3742.08万元，其中：基本支出462.51万元，占12.36%；项目支出3279.57万元，占87.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度蒲县文化和旅游局财政拨款收支总预算3742.08万元。其中：一般公共预算拨款3562.08万元，政府性基金预算拨款180.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3620.25万元，上年结转收入121.82万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出3442.44万元、社会保障和就业支出61.85万元、卫生健康支出22.73万元、住房保障支出35.06万元、其他支出180.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年度蒲县文化和旅游局一般公共预算当年支出3440.25万元,比上年增加1785.44万元，增长107.89%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度蒲县文化和旅游局一般公共预算当年支出3440.25万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3320.62万元，占96.52%；社会保障和就业支出61.85万元，占1.80%；卫生健康支出22.73万元，占0.66%；住房保障支出35.06万元，占1.02%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度蒲县文化和旅游局一般公共预算安排基本支出 462.51万元，其中：

人员经费423.52万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等； 

公用经费38.99万元，主要包括：印刷费、办公费、会议费、邮电费、电费、其他社会保障缴费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年机关运行经费财政拨款预算17.48万元，比2023年预算增加3.52万元，增长25.21%，原因是人员调资，工资基数增加，机关运行经费增加。 

九、政府采购情况

2024年蒲县文化和旅游局政府采购预算总额336.32万元。其中：政府采购货物预算16.47万元、政府采购工程预算135.00万元、政府采购服务预算184.85万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金3620.25万元，其中：基本支出462.51万元，项目支出3157.74万元；机关及下属预算单位5个，其中6个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金3620.25万元。

2、项目绩效目标

2024年蒲县文化和旅游局纳入绩效目标管理的二级项目56个，共计金额3157.74万元。其中：其他运转类项目24个，涉及金额705.14万元；特定目标类项目32个，涉及金额2452.60万元。公开项目绩效目标56个，涉及项目金额3157.74万元，占部门项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目24个，涉及项目金额705.14万元；特定目标类项目32个，涉及项目金额2452.60万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截至2023年12月31日，蒲县文化和旅游局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：截至2023年12月31日，蒲县文化和旅游局使用的办公用房建筑总面积184平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：截至2023年12月31日，蒲县文化和旅游局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；蒲县文化和旅游局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务指导性目录。

(二) 其他

本部门无其他需要说明的情况。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托 培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

附件：文化和旅游局2024部门绩效表.xls