目    录

第一部分 概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分   2024年单位预算报表

2024年预算收支总表

2024年预算收入总表

2024年预算支出总表

2024年财政拨款收支总表

2024年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转)

2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

2024年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

2024年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

2024年项目支出预算表(本年预算)

2024年项目支出预算表(上年结转)

2024年项目支出绩效目标申报表

第三部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费增减变动原因说明

八、机关运行经费增减变动原因说明

九、政府采购情况

十、绩效管理情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

(二)其他

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的政策法规和规章，拟订全县人力资源和社会保障工作规范性文件并组织实施和监督检查。拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（二）负责全县行政机关公务员和事业单位参照公务员法管理人员综合管理工作。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关单位贯彻国家荣誉制度和政府奖励制度，开展先进工作者的评定、申报工作。负责军转干部的接收、安置、培训、管理服务工作。

（三）贯彻执行国家关于机关、事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策法规，负责全县机关事业单位人事宏观管理，会同有关单位执行机关、事业单位工资福利政策。负责全县专业技术人员继续教育和全县机关、事业单位工人初级技术等级岗位证书考核发证、中级以上技术等级岗位审核工作。根据国家有关政策规定，检查落实专业技术人员有关待遇。

(四)负责全县促进就业工作。拟定统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。贯彻执行人才流动的政策法规。承办高校毕业生就业报到手续，引导高校毕业生自主择业。会同有关单位拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(五)负责建立健全覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻执行上级关于就业、失业、养老、医疗、工伤、女职工生育保险和企业离退休人员、下岗职工医疗保险等社会保障的基本政策和标准，制定本县社会保险基金收缴、支付、管理、运营监督的具体办法。

(六)负责全县劳动监察、劳动仲裁工作。依法调解、仲裁人事和劳动争议案件。负责人事和劳动合同审查、签证工作，会同有关单位拟订消除非法使用童工政策和女职工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动案件。

(七) 贯彻执行社会保险基金征缴、支付、管理运营的政策，对社会保险基金预决算提出审核意见，对社会保险基金管理实施行政监督，负责社会保险经办机构的管理和基金运营机构资格的认定工作，组织制定社会保险服务体系建设规划。及社保卡的发放工作。

（八）承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

1．蒲县人力资源和社会保障局属于行政事业单位，人员编制43人，其中行政编制6人，工勤编制2人，事业编制35人。财政供养人员67人，事业人员122人，车辆编制1辆。

根据单位职责分工，本单位内设14个机构，包括办公室、财务科、纪检监察室、档案室、退休股、事业工资股、事业聘任股、人力资源股、人事股、专管股、劳动保障监察综合行政执法大队、劳动争议仲裁股、社保股、社会保险中心。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2024年单位预算编制范围的预算单位共计1 个，具体包括： 蒲县人力资源和社会保障局本级。

第二部分2024年度单位（单位）预算报表

一、蒲县人力资源和社会保障局2024年预算收支总表

二、蒲县人力资源和社会保障局2024年预算收入总表

三、蒲县人力资源和社会保障局2024年预算支出总表

四、蒲县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总表

五、蒲县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、蒲县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

七、蒲县人力资源和社会保障局2024年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、蒲县人力资源和社会保障局2024年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

九、蒲县人力资源和社会保障局2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、蒲县人力资源和社会保障局2024年财政拨款安排“三公”经费预算表

十一、蒲县人力资源和社会保障局2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

十二、蒲县人力资源和社会保障局2024年项目支出预算表（本年预算）

十三、蒲县人力资源和社会保障局2024年项目支出预算表（上年结转)

十四、蒲县人力资源和社会保障局2024年项目支出绩效目标申报表

第三部分2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度本单位预算收入总计5,829.86万元，其中：本年收入5,430.97万元，上年结转398.89万元，比上年减少16097.61万元，下降73.41%，主要原因是本年度减少了对社会保险基金的收入；本年预算支出总计5,829.86万元，其中：本年预算安排5,430.97万元，上年结转398.89万元，比上年减少16097.61万元，下降73.41%，主要原因是本年度减少了对社会保险基金的支出。

二、收入预算情况说明

2024年度本单位预算收入5,829.86万元，主要包括一般公共预算5,430.97万元，占93.16%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转398.89万元，占6.84%。

三、支出预算情况说明

2024年度本单位支出预算5829.86万元，其中：基本支出1151.65万元，占19.75%；项目支出4678.21万元，占80.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度本单位财政拨款收支总预算5,829.86万元。其中：一般公共预算拨款5,829.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其中：当年拨款收入5,430.97万元，上年结转398.89万元；支出包括：社会保障和就业支出5,241.68万元、卫生健康支出80.78万元、农林水支出426.00万元、自然资源海洋气象等支出3.00万元、住房保障支出78.39万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度本单位一般公共预算当年支出5,430.97万元,上年21563.40万元，比上年减少16132.43万元，下降74.81%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度本单位一般公共预算当年支出5,430.97万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出4,842.79万元，占89.17%；卫生健康支出80.78万元，占1.49%；农林水支出426.00万元，占7.84%；自然资源海洋气象等支出3.00万元，占比0.06%；住房保障支出78.39万元，占1.44%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本单位一般公共预算安排基本支出1,151.65万元，其中：

人员经费1,101.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等； 

公用经费50.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年本单位财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元，比2023年减少1.60万元，原因是我单位车辆编制由两辆减少为一辆，按照公务车辆运行维护费标准减少为1.60万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费1.60万元，比上年减少1.60万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出50.19万元，与上年相比减少8.26 万元，减少 14.13%。主要原因是：2024年我单位人员编制数量减少。

九、政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额345.29万元，其中：政府采购货物预算12.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算333.05万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2024年蒲县人力资源和社会保障局单位实行绩效目标管理的项目29个，涉及一般公共预算当年拨款4279.32万元。其中项目支出4279.32万元；蒲县人力资源和社会保障局编报了单位整体绩效目标，涉及资金4279.32万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

（二）项目绩效目标

2024年本单位纳入绩效目标管理的二级项目29个，共计金额4279.32万元。其中其他运转类项目11个，涉及金额227.96万元；特定目标类项目18个，涉及金额4,051.36万元。公开项目绩效目标30个，涉及项目金额4279.32万元，占本单位项目支出总额的100%，其中其他运转类项目11个，涉及项目金额227.96万元；特定目标类项目18个，涉及项目金额4,051.36万元。（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至2023年12月31日，本单位共有公务用车编制1辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况

截至2023年12月31日，本单位使用的办公用房建筑总面积7800平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

    本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

附件：2024年蒲县人力资源和社会保障局预算单位明细表XLS 工作表.xls