第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行国家、省、市住房保障和房地产管理方面的方针、政策和法律、法规并组织实施。

2、监督、指导蒲县住宅小区组建业主委员会，招聘物业服务单位，负责专项维修资金的归集、使用。

3、整理房屋产权档案并进行规范管理。

4、完成县房地产服务中心及上级交办的其他工作。

5、负责商品房网签备案数字化管理工作。

6、负责二手房交易网签备案工作。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务室、档案室。本部门无下属单位。

第二部分   2023年部门预算报表

一、蒲县房地产服务中心2023年预算收支总表 

二、蒲县房地产服务中心2023年预算收入总表 

三、蒲县房地产服务中心2023年预算支出总表 

四、蒲县房地产服务中心2023年财政拨款收支总表 

五、蒲县房地产服务中心2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、蒲县房地产服务中心2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

七、蒲县房地产服务中心2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 

八、蒲县房地产服务中心2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 

九、蒲县房地产服务中心2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、蒲县房地产服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十一、蒲县房地产服务中心2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、蒲县房地产服务中心2023年项目支出预算表（本年预算） 

十三、蒲县房地产服务中心2023年项目支出预算表（上年结转）

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计67.57万元，其中：本年收入67.57万元，上年结转0.00万元，与上年相同；本年部门预算支出总计67.57万元，其中：本年预算安排67.57万元，上年结转0.00万元，比上年增加2.91万元，增加4.50%，主要原因是机关事业单位其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等基数增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入67.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入67.57万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%； 国有资本经营预算拨款收 入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算67.57万元，其中：基本支出67.57万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算67.57万元。收入为一般公共预算拨款67.57万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入67.57万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出13.70万元、卫生健康支出7.00万元、城乡社区支出46.87万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款67.57万元，与上年相同。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款67.57万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.70万元，占20.28%；卫生健康支出7.00万元， 占10.36%；城乡社区支出46.87万元，占69.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 67.57万元，其中：人员经费57.57万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费10.00万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、税金及附加费用、委托业务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公 ”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费增减无变动。

九、政府采购情况

2023年蒲县房地产服务中心部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年蒲县房地产服务中心部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本单位无绩效项目。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：本单位无车辆。

2、房屋情况：本单位无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：本单位无其他国有资产。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

附件：2023年预算公开表.xlsx