目 录

第一部分  部门概况   

一、本部门主要职能  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2023年度部门预算报表

一、蒲县信访局2023年预算收支总表

二、蒲县信访局2023预算收入总表

三、蒲县信访局2023年预算支出总表

四、蒲县信访局2023年财政拨款收支总表

五、蒲县信访局2023年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

六、蒲县信访局2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

七、蒲县信访局2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、蒲县信访局2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

九、蒲县信访局2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、蒲县信访局2023年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、蒲县信访局2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、蒲县信访局2023年项目支出预算表（本年预算）

十三、蒲县信访局2023年项目支出预算表（上年结转）

第三部分  2023年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻落实省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规，部署和落实全县信访工作任务。向县委、县政府领导报告重大的信访情况并落实领导批示意见。

2、负责处理全县人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府和县领导的来信，接待群众来访；协调处理群众集体来县、去市、到省和进京上访，参与解决群体性上访案件。

3、办理国家、省、市信访局和县委县政府及其领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况，直接查办重点信访案件；并向乡镇和县直部门转办、交办信访案件及其他信访事项，并协调和督促检查信访案件的处理和落实。

4、综合信访情况，分析信访形势，开展调查研究，反映群众来信来访提出的重要建议、意见、问题，及时反映重要社情民意，提出制定有关方针、政策的建议。

5、督促、检查和指导全县信访工作，总结信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6、宣传党和国家的有关政策、法律、法规，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。

7、掌握并不断加强新形势下全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训；负责制定全县信访工作的计划和目标管理。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、接待督办室、网投信息室。本部门下属单位包括：蒲县信访服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，蒲县信访局。

第二部分  2023年度部门预算报表

一、蒲县信访局2023年预算收支总表

二、蒲县信访局2023年预算收入总表

三、蒲县信访局2023年预算支出总表

四、蒲县信访局2023年财政拨款收支总表

五、蒲县信访局2023年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

六、蒲县信访局2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

七、蒲县信访局2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、蒲县信访局2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

九、蒲县信访局2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、蒲县信访局2023年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、蒲县信访局2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、蒲县信访局2023年项目支出预算表（本年预算）

十三、蒲县信访局2023年项目支出预算表（上年结转）

第三部分  2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计248.29万元，其中：本年收入248.29万元，上年结转0万元，比上年增加29.82万元，增加13.65%，主要原因是本单位人员工资增加，相应的人员经费增加且本单位增加项目1个，项目经费增加；本年部门预算支出总计248.29万元，其中：本年预算安排248.29万元，上年结转0万元，比上年增加29.82万元，增加13.65%，主要原因是本单位人员工资增加，相应的人员经费增加且本单位增加项目1个，项目经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入248.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入248.29万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算248.29万元，其中：基本支出132.93万元，占53.54%；项目支出115.36万元，占46.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算248.29万元。收入为一般公共预算拨款248.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。 其中：当年拨款收入248.29万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出218.81万元、社会保障和就业支出14.14万元、卫生健康支出5.37万元、住房保障支出9.98万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款248.29万元,比上年增加29.82万元，增加13.65%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款248.29万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出218.81万元，占88.13%；社会保障和就业支出14.14万元，占5.69%；卫生健康支出5.37万元，占2.16%；住房保障支出9.98万元,占4.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出132.93万元，其中：

人员经费120.87万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费12.06万元，主要包括：印刷费、办公费、会议费、邮电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算12.06万元，比2022年预算减少0.38万元，减少3%，原因是本单位2022年6月退休1人，人员减少，经费减少。

九、政府采购情况

2023年蒲县信访局部门各单位政府采购预算总额1.82万元。其中：政府采购货物预算1.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2023年编报单位整体绩效目标，实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款115.36万元。

2、项目绩效目标

2023年蒲县信访局纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额115.36万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额115.36万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额115.36万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额115.36万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年4月20 日，蒲县信访局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年4月20日，蒲县信访局使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年4月20 日，蒲县信访局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设 备0台（套）；蒲县信访局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务指导性目录。

（二）其他。

本部门无其他说明的事项。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

附件：蒲县信访局2023年预算公开表.xlsx