第一部分  部门概况

一、主要职能

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策。教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新女性。及时传达上级妇联的指示精神，并制订具体落实措施，认真贯彻执行。

2.向上级妇联反映妇女群众的意见、建议和要求。引导妇女在基层政权建设中发挥民主作用，参与民主管理，民主监督作用，推进男女平等基本国策的落实。

3.制订本县妇女工作年度计划及本届妇联工作目标，并组织实施。

4.开展“党建带妇建”、“巾帼建功”、“最美家庭”等活动。提高妇女思想道德素质、科技文化素质、民主法制素质，弘扬社会公德、职业道德和家庭美德。

5.抓好妇联组织的班子建设，具体指导全县妇联干部的政治业务学习。及时总结推广妇女工作中的先进事迹和典型事例，并做好推荐优秀妇女作为党的发展对象和后备干部的工作。

6.做好妇女群众的来信来访工作，切实解决来信来访者的诉求问题。

7.协助教育部门抓好幼儿教育，帮助解决少儿工作中的有关问题。

8.宣传、普及有关妇女儿童的法律和法规知识，反对一切歧视、侵犯、虐待妇女儿童的不良现象，配合有关部门打击拐卖妇女儿童、嫖娼、卖淫、赌博、吸毒等社会丑恶行为，维护社会稳定、推进依法治国，依法维护妇女儿童的合法权益。

9.做好有关妇女报刊杂志的征订工作。

10.做好困难单亲母亲的关爱和慰问工作，关爱孤儿，努力为孤儿的成长提供良好的生活环境。

11.积极完成党的中心工作和县委、上级妇联交办的其它工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：妇女儿童工作服务中心、发展部(儿童和家庭部)、组宣部、维权部及办公室。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，蒲县妇女联合会本级。

第二部分 2023年度部门预算表

一、妇联部门2023年预算收支总表

二、妇联部门2023年预算收入总表

三、妇联部门2023年预算支出总表

四、妇联部门2023年财政拨款收支总表

五、妇联部门2023年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

六、妇联部门2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

七、妇联部门2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、妇联部门2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

九、妇联部门2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、妇联部门2023年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、妇联部门2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、妇联部门2023年项目支出预算表（本年预算）

十三、妇联部门2023年项目支出预算表（上年结转）

十四、妇联部门2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计104.63万元，其中：本年收入104.63万元，上年结转0.00万元，比上年增加16.98万元 ，增加19.37%，主要原因是本单位项目增加，经费增加；人员变动，人员经费增加。；本年单位预算支出总计104.63万元，其中：本年预算安排104.63万元，上年结转0.00万元，比上年增加16.98万元，增加19.37%，主要原因是本单位项目增加，经费增加；人员变动，人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入104.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入104.63万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算104.63万元，其中：基本支出83.83万元，占80.12%；项目支出20.79万元，占19.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算104.63万元。收入为一般公共预算拨款104.63万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。 其中：当年拨款收入104.63万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出86.17万元、社会保障和就业支出8.61万元、卫生健康支出3.65万元、住房保障支出6.20万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款104.63万元,比上年增加16.98万元，增加19.37%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款104.63万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出86.17万元，占82.36%；社会保障和就业支出8.61万元，占8.23%；卫生健康支出3.65万元，占3.49%；住房保障支出6.20万元，占5.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出83.83万元，其中：

人员经费74.54万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费9.30万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位新增人员1人，调入1人，人员增加，经费增加。

九、政府采购情况

2023年蒲县妇女联合会部门各单位政府采购预算总额1.79万元。其中：政府采购货物预算1.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年蒲县妇女联合会部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款16万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年度，本部门单位共6各项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计16万元，包括：妇女儿童服务工作经费3.5万元；庆三八系列活动4万元；妇女维权和培训经费3万元；蒲县妇联搬迁业务经费2万元；征订“妇女报刊”工作经费3万元；家家幸福安康项目经费0.5万元。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无。

2、房屋情况：

无。

3、其他国有资产占有使用情况：

无。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位不涉及政府购买服务指导性目录。

（二）其他。

本单位无其他说明。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

附件：蒲县妇联2023年预算公开表.xlsx