第一部分 概况

一、本单位职责

蒲县文化和旅游局是全县文化和旅游工作的行政职能部门，主要职能是：1、规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展；2、指导全县文化、旅游、文物市场综合执法；3、推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设；4、指导全县重大文 化和旅游活动；5、负责全县非物质文化遗产的保护；6、组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护、利用工作；7、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、综合执法队、财会室、文物旅游股 (行政审批股)、公共服务科。本部门下属单位包括：蒲县人民文化馆、蒲县美术馆、蒲县图书馆。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：蒲县文化和旅游局部门本级、蒲县人民文化馆、蒲县美术馆、蒲县图书馆。

第二部分 2023年单位预算报表

一、蒲县文化和旅游局2023年预算收支总表

二、蒲县文化和旅游局2023年预算收入总表

三、蒲县文化和旅游局2023年预算支出总表

四、蒲县文化和旅游局2023年财政拨款收支总表

五、蒲县文化和旅游局2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、蒲县文化和旅游局2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

七、蒲县文化和旅游局2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、蒲县文化和旅游局2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

九、蒲县文化和旅游局2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、蒲县文化和旅游局2023年“三公”经费支出预算表

十一、蒲县文化和旅游局2023年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、蒲县文化和旅游局2023年项目支出预算表（本年预算）

十三、蒲县文化和旅游局2023年项目支出预算表（上年结转)

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,461.03万元，其中：本年收入1,320.56万元，上年结转140.47万元，比上年增加849.78万元 ，增加139.02%，主要原因是对比上年本年度新增了蒲县图书馆（美术馆）建设项目、蒲县城区综合治理基础设施提 质建设PPP项目、蒲县文旅康养小镇总体规划编制费用、全域旅游交通标识费用等项目，所以导致收入增加。

本年单位预算支出总计1,461.03万元，其中：本年预算安排1,320.56万元，上年结转140.47万元，比上年增加849.78万元，增加139.02%，主要原因是对比上年本年度新增了蒲县图书馆（美术馆）建设项目、蒲县城区综合治理基础设施提质建设PPP项目、蒲县文旅康养小镇总体规划编制费用、全域旅游交通标识费用等项目，所以导致支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,461.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,320.56万元，占90.39%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转140.47万元，占9.61%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,461.03万元，其中：基本支出156.08万元，占10.68%；项 目支出1,304.94万元，占89.32%。

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,461.03万元。收入为一般公共预算拨款1,461.03万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,320.56万元，上年结转收入140.47万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,424.93万元、社会保障和就业支出16.41万元、卫生健康支出8.05万元、住房保障支出11.64万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,320.56万元,比上年增加709.31万元，增加116.04%。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,320.56万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,284.47万元，占97.27%；社会保障和就业支出16.41万元，占1.24%；卫生健康支出8.05万元，占0.61%；住房保障支出11.64万元，占0.88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出156.08万元，其中：人员经费142.13万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗 保险缴费、津贴补贴等；公用经费13.96万元，主要包括：邮电费、会议费、印刷费、办公费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出13.96万元，与上年相比减少0.52万元，降低0.36%。主要原因是：退休1人，所以支出减少。

九、政府采购情况

2023年蒲县文化和旅游局部门各单位政府采购预算总额167.64万元。其中：政府采购货物预算2.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算165万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年蒲县文化和旅游局单位实行绩效目标管理的项目32个，涉及一般公共预算当年拨款1,304.94万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1,304.94万元。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆。

2、房屋情况：

我单位无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位无其他国有资产占有使用情况。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录。

(二) 其他

我单位无其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托 培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

附件：文化和旅游局2023年单位预算公开表.xlsx