目 录

第一部分  部门概况   

一、本部门主要职能  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2021年度部门预算报表

一、蒲县卫生健康和体育局2021年预算收支总表

二、蒲县卫生健康和体育局2021年预算收入总表

三、蒲县卫生健康和体育局2021年预算支出总表

四、蒲县卫生健康和体育局2021年财政拨款收支总表

五、蒲县卫生健康和体育局2021年一般公共预算支出预算表

六、蒲县卫生健康和体育局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、蒲县卫生健康和体育局2021年政府性基金预算收入预算表

八、蒲县卫生健康和体育局2021年政府性基金预算支出预算表

九、蒲县卫生健康和体育局2021年政府采购支出预算表

十、蒲县卫生健康和体育局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、蒲县卫生健康和体育局2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、蒲县卫生健康和体育局2021年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

蒲县卫生健康和体育局

 2021年度部门预算

第一部分  部门概况

一、 主要职能

推进医药卫生体制改革。组织实施国家关于卫生、药品、医疗器械的方针、政策，组织实施党和国家关于人口和计划生育工作的法律、法规和方针政策；起草卫生、药品、医疗器械相关规范性文件并实施监督，依法拟定有关标准和技术规范。提出全县人口发展战略建议；提出统筹解决人口问题的目标和任务建议。

贯彻执行国家基本药物制度，组织实施药品法典和国家基本药物目录。拟定本县国家基本药物采购、配送、使用的政策措施，会同有关部门拟定国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持措施，提出国家基本药物制度本县补充目录的价格政策提议。

统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。

组织拟定并实施农村卫生发展规划和政策措施。

拟定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。

负责疾病预防控制工作，拟定实施重大疾病防治规划与策略，拟定免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防空与干预，发布法定报告传染病疫情信息。

拟定全县人口和计划生育发展规划、中长期规划和年度计划并组织实施；对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估。

负责卫生应急工作，拟定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，知道实施突发公共卫生事件与防控与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

起草中医事业发展的地方性规章草案，拟定有关政策措施。

指导规范卫生行政执法工作。

负责医疗服务的全行业监督管理

负责保健对象的医疗保健工作

承担爱国卫生委员会、先防治艾滋病工作委员会的具体工作。

检测人口与计划生育发展动态。

协调人口与计划生育工作。

组织实施人口和计划生生育科学研究总体规划。

承办县人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、基药股、财务股、疾控股等19个股室。

本部门下属单位包括：蒲县医疗集团、蒲县中医院、蒲县妇幼保健计划生育服务中心、蒲县疾病预防控制中心、蒲县卫生局卫生监督所、蒲县红十字会、蒲县奥林匹克体育中心、蒲县业余少体校及13个乡镇卫生院，共23个单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计23个，具体包括：蒲县卫生健康和体育局本级、蒲县医疗集团、蒲县中医院、蒲县妇幼保健计划生育服务中心、蒲县疾病预防控制中心、蒲县卫生局卫生监督所、蒲县红十字会、蒲县奥林匹克体育中心、蒲县业余少体校及13个乡镇卫生院，共23个单位。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

（一）国家慢性病防控示范县创建复审。2015年创建成功，2020年复审，疾控中心牵头。

（二）创建国家卫生城镇。山中乡、乔家湾镇创建国家卫生乡镇。

（三）“万步有约”第七届健步走活动。争取第八届“万步有约”健步走主办城市。

（四）疫情常态化防控工作，特别是疫苗接种工作，2021年6月底前要接种全县40%的人口，即3万人左右，目前不足2000人。

（五）举办好全省2021年度柔道锦标赛。省体育局3月下旬来蒲调研，比赛期间，为蒲县揭牌“山西省揉摔基地”。

（六）项目建设。续建克城镇卫生院、蒲县健康主题公园。

（七）县乡医疗卫生一体化改革及公立医院改革深化推进。

（八）健康中国–蒲县行动之16项主题活动的深入开展。

（九）举办多种健身活动培训，时机成熟进行展演活动。

第二部分 2021年度部门预算表

一、蒲县卫生健康和体育局2021年预算收支总表

二、蒲县卫生健康和体育局2021年预算收入总表

三、蒲县卫生健康和体育局2021年预算支出总表

四、蒲县卫生健康和体育局2021年财政拨款收支总表

五、蒲县卫生健康和体育局2021年一般公共预算支出预算表

六、蒲县卫生健康和体育局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、蒲县卫生健康和体育局2021年政府性基金预算收入预算表

八、蒲县卫生健康和体育局2021年政府性基金预算支出预算表

九、蒲县卫生健康和体育局2021年政府采购支出预算表

十、蒲县卫生健康和体育局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、蒲县卫生健康和体育局2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、蒲县卫生健康和体育局2021年财政项目支出绩效目标表

（上述12张表附后）

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

蒲县卫生健康和体育局2021年度收入、支出预算各总计2565.69万元，与上年相比收、支预算总计各减少1484.59万元，减少36.65%。其中：

（一）收入预算总计2565.69万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2565.69万元。

（1）一般公共预算收入预算2085.69万元，与上年相比减少1907.09万元，减少47.76%。主要原因是本年项目资金减少。

（2）政府性基金收入预算480万元，与上年相比增加422.5万元，增长734.7%。主要原因是上级指标政府性基金来源增加。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增无变化。

（二）支出预算总计2565.69万元。包括：

1．社会保障和就业支出150.43万元，主要用于职工的社会保障缴费。与上年相比增加17.52万元，增长13.18%。主要原因是缴费基数增加所致。

2．卫生健康支出1858.67万元，主要用于卫生部门的公用经费及项目支出。与上年相比减少1891.54万元，减少50.43%。主要原因是本年项目资金减少。

3. 农林水支出7.56万元，主要用于第一书记工作经费及驻村队员工作经费。与上年相比减少3.98万元，减少34.49%。主要原因是上年预算包含2018年结转经费。

4. 城乡社区支出480万元，主要用于城郊村旱厕改造项目资金，健康主题公园建设项目及前期费用。与上年相比增加480万元。主要原因：一是上年预算中无健康主题公园建设项目，二是城郊村旱厕改造项目在爱卫办列预算。

5．基本支出预算数为919.07万元。与上年相比增加87.63万元，增长10.54%。主要原因是人员工资基数增加。项目支出预算数为1646.62万元。与上年相比减少1572.21万元，减少48.84%。主要原因是本年项目资金减少。

二、收入预算情况说明

蒲县卫生健康和体育局本年收入预算合计2565.69万元，其中：一般公共预算收入2085.69万元，占81.29%；政府性基金预算收入480万元，占18.71%。

三、支出预算情况说明

蒲县卫生健康和体育局本年支出预算合计2565.69万元，其中：基本支出919.07万元，占35.82%；项目支出1646.62万元，占64.18 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

蒲县卫生健康和体育局2021年度财政拨款收、支总预算2565.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1484.59万元，减少36.65%。主要原因是本年项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

蒲县卫生健康和体育局2021年一般公共预算支出预算   2085.69万元，与上年相比减少1907.09万元，减少47.76%。主要原因是本年项目资金减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

蒲县卫生健康和体育局2021年度一般公共预算基本支出预算919.07万元，其中：

（一）人员经费859.4万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、住房公积金。

（二）公用经费59.67万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

蒲县卫生健康和体育局2021年政府性基金支出预算支出480万元。与上年相比增加422.5万元，增长734.7%。主要原因是上级指标政府性基金来源增加。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

蒲县卫生健康和体育局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出    2.4万元，占“三公”经费的100%；具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算支出2.4万元。其中：公务用车运行维护费预算支出2.4万元，比上年预算增加0.8万元，主要原因全省“两癌”免费和检查职业卫生工作经费及购置执法设备费用两个项目中分别预算0.3万元和0.5万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出59.67万元，与上年相比增加29.94万元，增长100.74%。

主要原因是：本年爱卫办、体委、奥体中心与我部门合并，人员编制增加，机关运行经费预算随之增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额934.9万元，其中：拟采购货物支出186万元、拟采购工程支出655.14万元、拟购买服务支出93.76万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共61个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2565.69万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

蒲县卫生健康和体育局2021年度未使用政府债券。

（二）其他

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

蒲县卫生健康和体育局预算公开表.xls