目 录

第一部分  部门概况   

一、本部门主要职能  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、蒲县疾病预防控制中心2022年预算收支总表

二、蒲县疾病预防控制中心2022年预算收入总表

三、蒲县疾病预防控制中心2022年预算支出总表

四、蒲县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总表

五、蒲县疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出预算表

六、蒲县疾病预防控制中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、蒲县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、蒲县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、蒲县疾病预防控制中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、蒲县疾病预防控制中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、蒲县疾病预防控制中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、蒲县疾病预防控制中心2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

蒲县疾病预防控制中心2022年部门

预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

疾病预防控制中心的使命是通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康；宗旨是以科研为依托、以人才为根本、以疾控为中心。

蒲县疾病预防控制中心担负着全县疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与控制，实验室监测与评价，健康教育与健康促进，技术指导与应用研究等七大职能工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据职责分工，本单位内设机构包括：办公室、财务科、信息科、地病科、检验科、慢病科、传染病防治科、结防科、计划免疫科、艾滋病综合防治科、公共卫生应急科十一个科室负责具体工作，设主任一名，副主任两名。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2022年部门预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：蒲县疾病预防控制中心本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

1、重点做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。按照“外防输入，内防反弹”的总策略，继续加强重点人群核酸检测、重点场所核酸检测、重点场所消杀、人员防控知识培训等工作，为全县疫情防控提供保障。

2、持续抓好重点传染病控制工作。以新冠肺炎、炭疽、感染性腹泻、乙肝、梅毒、布病、艾滋病、结核病等传染病为重点，严格落实综合性防治措施，加强疾病监测、疫情报告和疫情处理，传染病漏报调查，病媒生物监测等工作，强化督导检查，实现确保不出现疫情暴发流行和突发公共卫生事件的工作目标。

3、继续推进慢性病综合防控示范区建设工作。依托基层医疗卫生机构和社区力量，加强高血压、糖尿病、肿瘤等重点慢性病防治，加大对高危人群筛检力度，完善对居民慢性病健康档案管理，扎实做好全县居民死因监测、肿瘤、冠心病、脑卒中等慢病监测工作，全力推进慢病示范区建设工作。

4、突出抓好免疫规划工作。以加强新冠疫苗接种为重点，积极协调采购足量的HPV、狂犬、水痘、流感等紧缺二类疫苗，同时做好常规免疫接种和查漏补种工作，强化免疫规划工作的检查督导，采取接种日现场督导、整改情况专项督查和年终考核等措施，确保高质量零事故完成疫苗接种各项指标，建立人群免疫屏障。

5、不断创新健康教育模式，提高全民健康知识知晓率。积极开展形式多样的健康教育进机关、进企业、进学校、进社区等活动，大力宣传健康知识，不断提高社区居民的卫生知识水平和健康行为形成率，促进居民综合素质的提升。

6、着重加强能力建设和疾控队伍建设。不断完善检验能力，提高检测质量和效率。加强业务培训，采取走出去学回来，请进来教的会等多种形式培养人才，进一步提高服务质量，为保障人民群众的身体健康做出积极贡献。

第二部分 2022年度部门预算表

一、蒲县疾病预防控制中心2022年预算收支总表

二、蒲县疾病预防控制中心2022年预算收入总表

三、蒲县疾病预防控制中心2022年预算支出总表

四、蒲县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总表

五、蒲县疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出预算表

六、蒲县疾病预防控制中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、蒲县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、蒲县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、蒲县疾病预防控制中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、蒲县疾病预防控制中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、蒲县疾病预防控制中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、蒲县疾病预防控制中心2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

蒲县疾病预防控制中心2022年度收入、支出预算总计524.99万元，与上年相比收、支预算总计各减少52.25万元，减少9.05%。其中：

（一）收入预算总计524.99万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计524.99万元。

（1）一般公共预算收入预算524.99万元，与上年相比减少52.25万元，减少9.05%。主要原因是本年减少慢病防控示范区建设社会因素调查项目、综合大楼建设项目启动资金、农村第一书记工作经费、驻村工作队经费。

（2）我单位无政府性基金收入。

2．我单位无财政专户管理资金收入预算。

3. 我单位无国有资本经营收入预算。

4．我单位无其他资金收入预算。

（二）支出预算总计 524.99万元。包括：

1．社会保障和就业支出51.73万元，主要用于单位在职人员养老保险、工伤保险、失业保险等。与上年相比增加8.66万元，增加20.11%。主要原因是我单位财政人员工资增加，事业人员缴纳养老保险。

2. 卫生健康类支出443.10万元，主要用于我单位的工资支出、医保支出和各个项目支出。与上年相比减少58.19万元，减少11.61%。主要原因是本年减少慢病防控示范区建设社会因素调查所需经费、综合大楼建设项目启动资金。

3. 住房保障支出30.15万元，主要用于单位财政在职人员个人和单位部分的住房公积金支出。与上年相比增加0.55万元，增加1.86%。主要原因是我单位2021年人员工资增加，住房公积金增加。

4．基本支出预算数为384.42万元。与上年相比增加17.07万元，增长4.65%。主要原因是本年我单位增加公用经费，人员工资增加。项目支出预算数为140.57万元。与上年相比减少69.32万元，减少33.02%。主要原因是本年减少慢病防控示范区建设社会因素调查所需经费、综合大楼建设项目启动资金、农村第一书记工作经费、驻村工作队经费。

二、收入预算情况说明

蒲县疾病预防控制中心本年收入预算合计524.99万元，其中：一般公共预算收入524.99万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

蒲县疾病预防控制中心本年支出预算合计524.99万元，其中：基本支出384.42万元，占73.22%；项目支出140.57万元，占26.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

蒲县疾病预防控制中心2022年度财政拨款收、支总预算524.99万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少52.25万元，减少9.05%。主要原因是本年减少慢病防控示范区建设社会因素调查项目、综合大楼建设项目启动资金、农村第一书记工作经费、驻村工作队经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

蒲县疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出预算524.99万元，与上年相比减少52.25万元，减少9.05%。主要原因是本年减少慢病防控示范区建设社会因素调查项目、综合大楼建设项目启动资金、农村第一书记工作经费、驻村工作队经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

蒲县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算基本支出预算384.42万元，其中：

（一）人员经费369.88万元。主要包括：基本工资152.18万元、津贴补贴35.05万元、奖金0.54万元、绩效工资90.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.2万元、职工基本医疗保险缴费17.55万元、其他社会保障缴费3.67万元、其他工资福利支出0.29万元和住房公积金30.15万元。

（二）公用经费14.53万元。主要包括：办公费3万元、印刷费1.5万元、邮电费0.4万元、差旅费2万元、维修（护）费0.3万元、培训费0.82万元、工会经费5.01万元、公务用车运行维护费0.5万元和其他商品和服务支出1万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

蒲县疾病预防控制中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算相同。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

蒲县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出11.1万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出11.1万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出11.1万元，比上年预算增加4.45万元，主要原因由于新冠疫苗需经常配送运转，根据工作计划，做出预算安排。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算相同。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出9.52万元，与上年相比增加9.52万元，增长100%。主要原因是：以前年度我单位无机关运行经费，本年度预算进行安排。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额1.17万元，其中：拟采购货物支出1.17万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

我单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，我单位共14个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计140.57万元；本单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金140.57万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

我单位未使用政府债券。

（二）其他

    无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

蒲县疾病预防控制中心预算公开表.xls