第一部分 概况

一、本部门职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗：常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理；预防保健：卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、全作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置情况

蒲县医疗集团蒲城镇卫生院西坪垣分院位于蒲县耳里村，管辖范围内共设置2个卫生室及2个村医，单位设置有内科，财务科，公共卫生科，全科医疗科等科室。现设置2病床，本院现有职工2人，其中医师1人，临时人员1人。

第二部分 2024年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计25.31万元，支出总计25.31万元。与上年相比，收入总计减少3.66万元，下降12.63%，支出总计减少3.66万元，下降12.63%。主要原因是本年项目减少，分别是：根据晋财设2023年322号2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金减少0.57万元；上年度下达2023年在岗乡村医生岗位补助市级配套资金0.48万元，本年度未下达；本年度其他收入减少2.70万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计25.18万元，其中：

财政拨款收入24.54万元，占比97.48%；

事业收入0.32万元，占比1.26%；

其他收入0.32万元，占比1.26%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计25.02万元，其中：

基本支出12.71万元，占比50.82%；

项目支出12.30万元，占比49.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计24.54万元，支出总计24.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1.05万元，下降4.1%；财政拨款支出总计减少1.05万元，下降4.1%。主要原因是本年项目减少，原因是：根据晋财设2023年322号2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金减少0.57万元、上年度下达2023年在岗乡村医生岗位补助市级配套资金0.48万元，本年度未下达。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出24.54万元，占本年支出合计的98.08%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.57万元，下降2.27%。主要原因是本年项目减少，原因是：根据晋财设2023年322号2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金减少0.57万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出24.54万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2.49万元，占比10.15%；

卫生健康支出(类)21.28万元，占比86.72%；

住房保障支出(类)0.78万元，占比3.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12.59万元，支出决算24.54万元，完成年初预算的194.92%。其中：

社会保障和就业支出年初预算2.49万元，支出决算2.49万元，完成年初预算的100.00%，用于事业单位离退休人员生活补助1.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1.04万元。较上年决算增加1.38万元，增长124.32%，主要原因是本年度职工调资。

卫生健康支出年初预算9.27万元，支出决算21.28万元，完成年初预算的229.56%，用于综合医院购买专用材料费用0.01万元，乡镇卫生院工资福利支出11.84万元，基本公共卫生服务商品和服务支出3.24万元、对个人和家庭的补助5.70万元，事业单位医疗工资福利支出0.50万元。较上年决算减少1.95万元，下降8.39%，主要原因是本年项目减少，分别是：根据蒲财社（2024）54号文件对村卫生室运行维护费邮电费减少0.14万元；根据临财社（2023）58号文件对下达2023年在岗乡村医生岗位补助市级配套资金减少0.48万元；根据临财社2023年148号2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金文件对卫生院减少了4.83万元。

住房保障支出年初预算0.84万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的92.86%，用于住房公积金0.78万元。较上年决算增加0.01万元，增长1.3%，主要原因是本年度职工调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出12.71万元，其中：

人员经费12.71万元，主要包括基本工资4.16万元、津贴补贴1.72万元、绩效工资2.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.04万元、职工基本医疗保险缴费0.46万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金0.78万元、生活补助1.48万元；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年末结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第五部分 附件

西坪垣2024决算公开表.xlsx