第一部分 概况

一、本单位职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技 术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理， 卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置情况

卫生院位于蒲县太林乡太林村太林街，全院5名财政人员，3名同工同酬人员，多名临时人员。全院内设内科、外科、预防保健、公共卫生、疼痛科、中医科，放射科、感染科、检验科、心电彩超等。旗下辐射6个卫生室。

第二部分 2024年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计248.14万元，支出总计248.14万元。与上年相比，收入总计减少89.22 万元，下降26.45%，支出总计减少89.22万元，下降26.45%。主要原因是本年度项目减少，分别是：临财社2022年330号2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算减少35万元，医疗配套设备项目减少19.85万元，减少临财社2022年81号2022年基本公共卫生服务市级配套资金5.39万元，减少基本公共卫生2.01万元，本年度门诊及住院等收入减少35.51万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计208.52万元，其中： 

财政拨款收入112.52万元，占比53.96%； 

事业收入92.39万元，占比44.31%； 

其他收入3.61万元，占比1.73%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计207.35万元，其中： 

基本支出56.78万元，占比27.38%； 

项目支出150.57万元，占比72.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计112.52万元，支出总计112.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少36.63万元，下降24.56%；财政拨款支出总计减少36.63万元，下降24.56%。主要原因是本年度项目减少，分别是：临财社2022年330号2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算减少35万元。医疗配套设备项目减少19.85万元元，减少临财社2022年81号2022年基本公共卫生服务市级配套资金减少5.39万元，减少基本公共卫生2.01万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出112.52万元，占本年支出合计的54.27%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.19万元，下降23.82%。主要原因是本年度项目减少，分别是：临财社2022年330号2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算减少35万元。医疗配套设备项目减少19.85万元元，减少临财社2022年81号2022年基本公共卫生服务市级配套资金减少5.39万元，减少基本公共卫生2.01万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出112.52万元，主要用于以下方面： 

社会保障和就业支出(类)5.72万元，占比5.08%； 

卫生健康支出(类)102.78万元，占比91.34%； 

住房保障支出(类)4.02万元，占比3.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算56.20万元，支出决算112.52万元，完成年初预算的200.21%。其中： 

社会保障和就业支出年初预算5.72万元，支出决算5.72万元，完成年初预算的100.00%，用于事业单位离退休人员生活补助0.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.36万元。较上年决算增加0.12万元，增长2.14%，主要原因是本年度1人转入同工同酬，机关事业单位基本养老保险基数减少，缴费支出减少。 

卫生健康支出年初预算46.18万元，支出决算102.78万元，完成年初预算的222.56%，用于综合医院1.54万元，乡镇卫生院70.39万元，其他基层医疗卫生机构支出0.5万元，基本公共卫生服务27.96万元，事业单位医疗2.39万元。较上年决算减少35.47万元，下降25.66%，主要原因是本年度项目减少，分别是：根据临财社2022年330号2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算减少25万元，临财社2022年331号2023年中央财政基本药物制度补助资金减少9.34万元。 

住房保障支出年初预算4.30万元，支出决算4.02万元，完成年初预算的93.49%，用于住房公积金4.30万元。较上年决算增加0.16万元，增长4.15%，主要原因是上年度一人10-12月份为核定住房公积金，本年度核定并缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出56.78万元，其中： 

人员经费56.78万元，主要包括基本工资20.79万元，津贴补贴7.59万元，奖金1.14万元，绩效工资14.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.36万元，职工基本医疗保险缴费2.39万元，其他社会保障缴费0.67万元，住房公积金4.02万元，生活补助0.36万元； 

公用经费0万元，主要包括本年度无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位公务用车购置费支出。 

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位公务用车运行维护费支出。 

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于救护工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元。

（2）其他需要说明的事项 

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年末结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

附件：太林乡卫生院2024年决算公开报表.xlsx