第一部分概况

一、本单位职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置情况

蒲县医疗集团蒲城镇卫生院红道分院位于蒲县蒲城镇返底村，共设置4个村卫生室及4个村医，单位设置办公室、财务科、公共卫生科、护理科、医疗科等科室。

第二部分 2024年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计170.20万元，支出总计170.20万元。与上年相比，收入总计增加43.76万元，增长34.61%，支出总计增加43.76万元，增长34.61%。主要原因是本年度新增项目，分别是：晋财社2023年298号2024年省级财政医疗服务与保障能力卫生健康人才培养提升补助资金2.64万元，临财社2024年82号2024年在岗乡村医生岗位补助市级配套资金0.48万元，临财社2023年337号2024年基本公共卫生服务市级配套资金4.17万元；门诊收入增加26.46万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计166.41万元，其中：

财政拨款收入129.42万元，占比77.77%；

事业收入26.59万元，占比15.98%；

其他收入10.41万元，占比6.26%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计158.01万元，其中：

基本支出99.21万元，占比62.79%；

项目支出58.79万元，占比37.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计129.42万元，支出总计129.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加14.73万元，增长12.84%；财政拨款支出总计增加14.73万元，增长12.84%。主要原因是本年度项目增加，分别是：晋财社2023年298号2024年省级财政医疗服务与保障能力卫生健康人才培养提升补助资金2.64万元；临财社2024年82号2024年在岗乡村医生岗位补助市级配套资金0.48万元；临财社2023年337号2024年基本公共卫生服务市级配套资金4.17万元，基本工资增加了3.75万元，奖金增加了1.83万元，绩效工资增加了0.50万元，机关事业单位基本养老保险缴纳增加了0.87万元，职工基本医疗保险缴费增加了0.39万元，福利费增加了0.15万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出129.42万元，占本年支出合计的81.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.69万元，增长13.8%。主要原因是本年度项目增加，分别是：晋财社2023年298号2024年省级财政医疗服务与保障能力卫生健康人才培养提升补助资金2.64万元；临财社2024年82号2024年在岗乡村医生岗位补助市级配套资金0.48万元；临财社2023年337号2024年基本公共卫生服务市级配套资金4.17万元，基本工资增加了3.75万元，奖金增加了1.83万元，绩效工资增加了0.50万元，机关事业单位基本养老保险缴纳增加了0.87万元，职工基本医疗保险缴费增加了0.39万元，福利费增加了0.15万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出129.42万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)10.24万元，占比7.91%；

卫生健康支出(类)112.31万元，占比86.78%；

住房保障支出(类)6.86万元，占比5.30%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算93.00万元，支出决算129.42万元，完成年初预算的139.16%。其中：

社会保障和就业支出年初预算9.85万元，支出决算10.24万元，完成年初预算的103.96%，用于事业单位离退休人员生活补助1.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.15万元。较上年决算增加1.13万元，增长12.4%，主要原因是本年人员经费支出增加，2024年9月份调入1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算76.12万元，支出决算112.31万元，完成年初预算的147.54%，用于工资福利支出83.34万元，商品和服务支出35.38万元，对个人和家庭的补助19.63万元。较上年决算增加13.98万元，增长14.22%，主要原因是基本支出增加，原因是2024年9月份调入1人，闫晓荣从蒲城镇卫生院调入红道卫生院；项目支出增加，晋财社2023年298号2024年省级财政医疗服务与保障能力卫生健康人才培养提升补助资金2.64万元，临财社2024年82号2024年在岗乡村医生岗位补助市级配套资金0.48万元，临财社2023年337号2024年基本公共卫生服务市级配套资金4.17万元。

住房保障支出年初预算7.04万元，支出决算6.86万元，完成年初预算的97.44%，用于住房公积金7.04万元。较上年决算增加0.57万元，增长9.06%，主要原因是本年人员经费支出增加，2024年9月份调入1人，住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出99.21万元，其中：

人员经费99.21万元，主要包括基本工资38.05万元，津贴补贴12.93万元，绩效工资25.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.51万元，职工基本医疗保险缴费4.07万元，其他社会保障缴费1.16万元，住房公积金6.84万元，生活补助1.11万元；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位公务用车购置费支出。 

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位公务用车运行维护费支出。 

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于日常救护。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元。

（2）其他需要说明的事项 

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年末结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

附件：红道乡卫生院2024年决算公开报表.xlsx