第一部分概况

一、本单位职责

全国县级公立医院改革试点之一，是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的二级甲等综合性医院，承担着全县人民疾病的急救、诊疗、康复及突发公共卫生事件的抢险救灾任务。贯彻落实公立医院改革，执行惠民医疗政策；各个医疗科室综合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展医疗和卫生业务建设。

二、机构设置情况

我院建筑面积26430平方米，开放床位200张，现有职工492人，其中卫计人员376人，设有各类科室39个，其中临床科室17个，包括内科、心内科、外一科、外二科、骨科、儿科、康复医疗科、中医科、中西医结合科等；医技科室12个，包括检验科、放射科、影像科、功能科、内镜室等；行政后勤科室10个，包括医务科、办公室、财务科、统计科、宣传科等。

第二部分 2024年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计9,868.00万元，支出总计9,868.00万元。与上年相比，收入总计增加

233.57万元，增长2.42%，支出总计增加233.57万元，增长2.42%。主要原因是医疗收入较上年增加，财政拨款收入较上年减少，总收入较上年有所增长。

2024年度收入合计9,848.04万元，其中： 财政拨款收入3,558.77万元，占比36.14%；事业收入6,281.91万元，占比63.79%；

其他收入7.36万元，占比0.07%。

2024年度支出合计9,848.04万元，其中：基本支出8,757.03万元，占比88.92%； 项目支出1,091.02万元，占比11.08%。

2024年度财政拨款收入总计3,558.77万元，支出总计3,558.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少530.50 万元， 下降12.97%； 财政拨款支出总计减少530.50 万元， 下降 12.97%。主要原因是2024年较2023年财政项目拨款收入减少，故财政拨款收入减少；财政拨款项目支出减少，故财政拨款支出减少。其中：蒲县医疗集团核酸检测及采集转运费减少 286.81万元；预发医务人员临时性工作津贴减少286.78万元。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,558.77万元，占本年支出合计的36.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少530.50万元，下降12.97%。主要原因是2024年较 2023年财政项目资金减少，其中：蒲县医疗集团核酸检测及采集转运费减少286.81万元；预发医务人员临时性工作津贴减少286.78万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,558.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)312.70万元，占比8.79%；

卫生健康支出(类)3,053.45万元，占比85.80%；住房保障支出(类)192.62万元，占比5.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,541.02万元，支出决算3,558.77万元，完成年初预算的100.50%。其中：

社会保障和就业支出年初预算322.48 万元， 支出决算312.70 万元， 完成年初预算的 96.97%，用于职工的养老保险、失业保险、工伤保险及离退休人员经费。较上年决算增加

32.62万元，增长11.65%，主要原因是新招聘财政工作人员及在职、离退休人员工资调整。 卫生健康支出年初预算3,007.63 万元， 支出决算3,053.45 万元， 完成年初预算的

101.52%，用于人员工资、奖金、职工医疗保险、医院基本运行等项目经费支出。较上年决算减少561.25万元，下降15.53%，主要原因是2024年较2023年财政项目资金减少，其中：蒲县医疗集团核酸检测及采集转运费减少286.81万元；预发医务人员临时性工作津贴减少286.78万元。

住房保障支出年初预算210.91万元，支出决算192.62万元，完成年初预算的91.33%，用于在职职工住房公积金缴纳。较上年决算增加6.44万元，增长3.46%，主要原因是新招聘财政工作人员及在职人员工资调整，住房公积金缴费基数增加。

2024年度财政拨款基本支出2,467.75万元，其中：

人员经费2,443.33万元，主要包括在职人员工资、在职人员医疗保险、养老保险、住房公积金、职业年金、工伤保险等；离退休人员费用；

公用经费24.42万元，主要包括残疾人保障金费用。

本年度无此项收支。本年度无此项支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出。

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆14辆。其中：应急保障用车5辆、特种专业技术用车8辆，其他用车1辆，其他用车主要是一台公务用车。单价100万元（含）以上设备

（不含车辆）25台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目12个，资金980.72万元，其中一般公共预算项目支出980.72万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。2023年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金980.72万元：12个项目绩效自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的重要事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

附件：2024决算报表.xlsx

2024年度蒲县医疗集团绩效目标表.xls