第一部分  概况

一、本部门职责

蒲县红十字会负责全县红十字事业发展，发扬人道、博爱、奉献精神。主要职责：保护人的生命和健康、维护人的尊严，促进人类和平进步，实施应急救援、人道救助、开展遗体和人体器官捐献工作。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，蒲县红十字会下设办公室、财务科及培训救援科。

第二部分  2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共决算财政拨款支出决算表

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2024年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计95.54万元，支出总计95.54万元。与上年相比，收入总计减少5.78万元，下降5.7%；支出总计减少5.78万元，下降5.7%。主要原因是机构改革，我单位工作人员减少，工资及各项保险收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计95.54万元，其中：财政拨款收入95.54万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0.01万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计95.54万元，其中：基本支出93.54万元，占比97.91%；项目支出2.00万元，占比2.09%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计95.54万元，支出总计95.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5.77万元，下降5.7%；财政拨款支出总计减少5.77万元，下降5.7%。主要原因是机构改革，我单位工作人员减少，工资及各项保险收入减少，所以财政收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出95.54万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.77万元，下降5.7%。主要原因是机构改革，我单位工作人员减少，工资及各项保险支出减少，所以财政支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出95.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出84.55万元，占比88.50%；卫生健康（类）支出4.14万元，占比4.33%；住房保障（类）支出6.86万元，占比7.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算104.71万元，支出决算95.54万元，完成年初预算的91.24%。其中：

社会保障和就业支出年初预算91.91万元，支出决算84.55万元，完成年初预算的91.99% ，用于机关单位基本养老保险缴费支出，离退休人员增加补贴；较上年决算减少4.82万元，下降5.39%，主要原因是机构改革，我单位工作人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

卫生健康支出年初预算4.52万元，支出决算4.14万元，用于单位人员医疗保险缴费支出，较上年减少0.32万元，下降7.17%，主要原因是年机构改革，我单位工作人员减少，医疗保险支出减少。

住房保障支出年初预算8.28万元，支出决算6.86万元，较上年减少0.62万元，下降8.29%，主要原因是机构改革，我单位工作人员减少，缴纳住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出93.54万元，其中：

人员经费87.91万元，主要包括基本工资39.14万元，津贴补贴9.04万元，奖金3.3万元，绩效工资14.58万元，基本养老保险缴费9.3万元；基本医疗保险缴费4.14万元；其他社会保障缴费0.75万元；住房公积金6.86万元；退休费0.8万元。

公用经费5.63万元，主要包括办公费0.36万元；印刷费0.2万元；差旅费0.1万元；维修（护）费0.18万元；工会经费1.28万元；福利费2.02万元；其他交通费1.5万元

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

无因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位无三公经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出5.63万元，比2023年增加1.46万元，增长35.01%。主要原因是机构改革，新增公务员，其他交通费支出增加；2024年为我单位职工做身体健康检查。

（二）政府采购情况说明

2024年度无此项支出。

 （三）国有资产占用情况说明

本年度无此项支出。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理情况及评价结果

2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金2万元，1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2.其他需要说明的事项

无

附件：2024年蒲县红十字会决算公示.xlsx