第一部分  概况

一、本部门职责

疾病预防控制中心通过预防和控制疾病，创造健康环境，维护社会稳定，促进人民健康。负责全县传染病、地方病、寄生虫病、结核病、慢性病、艾滋病、职业病、食源性疾病、死因监测、水质监测、学生健康监测、消毒效果监测、突发公共卫生应急、免疫规划等十四项重点工作；组织开展公共卫生应急工作，指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；开展基本公共卫生服务项目技术指导工作；开展卫生健康工作领域宣传、教育工作等。

二、机构设置情况

根据职责分工，本单位内设机构包括：综合股、免疫规划股、防控股、慢病股、结防股、性艾股、检验股、医疗卫生监督股、公共卫生监督股、职业健康监督股，设主任一名，现有财政人员68人，事业人员11人。本单位无下属单位。

第二部分  2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1387.76万元，支出总计1387.76万元。（因决算支出四舍五入到两位小数所以有误差，以下均属这种情况）与上年相比，收入总计增加 790.10万元，增长132.2%，支出总计增加790.10万元，增长132.2%。主要原因是机构改革，我单位人员增加，工资及各项保险增加，增加蒲县疾病预防控制中心综合大楼在建工程款项，所以本年度收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1387.76万元，其中：财政拨款收入1387.76万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1387.76万元，其中：基本支出596.04万元，占比42.95%；项目支出791.71万元，占比57.05%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1387.76万元，支出总计1387.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加790.10万元，增长132.2%；财政拨款支出总计增加790.10万元，增长132.2%。主要原因是机构改革，我单位人员增加，工资及各项保险增加，增加蒲县疾病预防控制中心综合大楼在建工程款项支出，所以财政拨款收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1387.76万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加790.10万元，增长132.2%。主要原因是机构改革，我单位人员增加，工资及各项保险增加，增加蒲县疾病预防控制中心综合大楼在建工程款项支出，所以本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1387.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)77.04万元，占比5.55%；卫生健康支出(类)1,269.27万元，占比91.46%；住房保障支出(类)41.44万元，占比2.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,297.52万元，支出决算1,387.76万元，完成年初预算的106.95%。其中：

社会保障和就业支出年初预算59.73万元，支出决算77.04万元，完成年初预算的128.98%，用于单位人员基本养老保险缴费、单位离退休人员津贴补贴支出。较上年决算增加31.51万元，增长69.21%，主要原因是机构改革，我单位人员增加，工资及各项保险增加。

卫生健康支出年初预算1,208.04万元，支出决算1,269.27万元，完成年初预算的105.07%，用于单位人员工资、医疗保险、基本支出、项目支出等。较上年决算增加745.49万元，增长142.33%，主要原因是机构改革，我单位人员增加，工资及各项保险增加，增加蒲县疾病预防控制中心综合大楼在建工程款项支出，所以卫生健康支出增加。

住房保障支出年初预算29.75万元，支出决算41.44万元，完成年初预算的139.29%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算较上年决算增加14.09万元，增长51.52%，主要原因是机构改革，我单位人员增加，缴纳住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出596.04万元，其中：

人员经费593.02万元，主要包括基本工资239.57万元；津贴补贴42.82万元；奖金6.42万元；绩效工资149.98万元；机关事业单位基本养老保险缴费64.05万元；职工基本医疗保险缴费2 8.53万元；其他社会保险缴费4.77万元；住房公积41.44万元；退休费15.44万元 ；

公用经费3.02万元，主要包括办公费0.86万元；差旅费 0.47万元；福利费1.69万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：    因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：      本单位无出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费用支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

 4.公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。      

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆。其中：特种专业技术用车2辆，其他用车3辆，其他用车主要是应急用车一辆、业务用车一辆、黄标车一辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理情况及评价结果

根据预算绩效管理要求，蒲县疾病预防控制中心按照“谁支出、谁自评”的原则，一是组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，二级项目14个，共涉及资金756.31万元，占单位项目支出总额的91.68%，其中一般公共预算项目支出756.31万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。 自评结果为：4个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，5个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进措施为：按时完成工作任务，及时整理票据，进行支付（涉密项目除外）。二是组织对“档案规范化整理工作经费”、“蒲县疾病预防控制中心综合大楼工程建设费用”、“天翼云会议系统所需经费”等14个项目开展了部门评价，涉及资金756.31万元，其中一般公共预算项目支出756.31万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

评价结果来看，严格按照绩效股的要求，对每个项目进行绩效事前评估、事中绩效跟踪和事后绩效自评。确保项目正常运行，按时完成工作任务，做到专款专用，不挪用资金，保障工作的顺利开展，推动疾控工作开展。 

①档案规范化整理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为6.8万元，执行数为6.8万元，执行率为：100%。项目绩效目标完成情况是：一是产出情况，整理档案、提供数据等，经费使用合格;二是效益情况，档案规范化管理，达成预期目标;三是满意度情况，服务对象满意度95%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。 

②蒲县疾病预防控制中心综合大楼工程建设费用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况是：一是保障建设疾控综合大楼建设项目符合要求，经费使用合格，工作完成及时;二是效益情况，提高社会整体健康水平，实施促进全民健康，推动疾病预防控制工作;三是满意度情况，服务对象满意度98%。发现的主要问题：未按照方案时间要求，按时完成工作任务，资金及时支付。下一步改进措施：按照方案执行，保障工作按时完成。 

③天翼云会议系统所需经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为7000元，执行数为0元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况是：一是产出情况，保障天翼云会议系统全年工作，系统畅通;二是效益情况，实现市县信息快速有效的对接;三是满意度情况，工作人员满意度98%。发现的主要问题：未及时支付。下一步改进措施：积极完成天翼云会议系统经费支付。

蒲县疾病预防控制中心单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，蒲县疾病预防控制中心单位整体绩效自评得分为74分。单位全年预算数为824.94万元，执行数为756.31万元，执行率为91.68%。年度绩效目标完成情况：一是严格按照绩效股的要求，较好的完成了年初设立的目标；二是严格按照财务制度，根据项目实际需求和有关规定，保障资金使用的精准性和及时性。发现的主要问题及原因：一是项目制度机制不完善；二是长效管理机制有待加强。下一步改进措施：一是改进工作机制，完善相关制度，提升资金使用率；二是加强资金使用管理。涉密内容除外。 

2.其他需要说明的事项  

我单位无其他需要说明的事项。

附件：疾控2024绩效表.xlsx