第一部分  概况

一、本单位职责

（一）全面贯彻落实党的教育方针和政策，执行上级的指示和决议。

（二）面向全体幼儿，全面提高幼儿素质，把幼儿园办成有特色、质量高的好幼儿园。

（三）抓好幼儿教育、教学、保育工作，不断提高保教保育质量。

二、机构设置情况

蒲县昕水幼儿园内设园务室、保健室、科学室、美术室、国学室、图书室6个功能室，现有8个幼儿班，在园幼儿数285人，事业编制4人，在职人数3人。

第二部分  2023年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计77.03万元，支出总计77.03万元。与上年相比，收入总计增加7.24万元，增长10.38%，支出总计增加7.24万元，增长10.38%。主要原因是本年度我单位学前教育经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计77.03万元，其中：拨款收入77.03万元，占比100.00%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.00万元，占比0.00%。 

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计77.03万元，其中：基本支出35.07万元，占比45.53%； 项目支出41.96万元，占比54.47%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计77.03万元，支出总计77.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7.24万元，增长10.38%；财政拨款支出总计增加7.24万元，增长10.38%。主要原因是本年度我单位学前教育经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出77.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.24万元，增长10.37%。主要原因是本年度我单位学前教育经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出77.03万元，主要用于以下方面：教育支出(类)69.14万元，占比89.76%；社会保障和就业支出(类)3.64万元，占比4.73%；卫生健康支出(类)1.58万元，占比2.05%；住房保障支出(类)2.67万元，占比3.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算33.98万元，支出决算77.03万元，完成年初预算的226.69%。其中：

教育支出年初预算26万元，支出决算69.14万元，完成年初预算的100%，用于单位学前教育支出。较2022年决算增加6.2万元，增长了9.9%，主要原因2023年增加了校舍维修、教学教具购置等项目支出。

社会保障和就业支出年初预算3.86万元，支出决算3.64万元，完成年初预算的 94.3%，用于单位人员社会保障和就业支出，较2022年决算增加0.48万元，增长15.19%，主要原因是我单位2023年人员社会保障和就业支出缴费基数增加。

卫生健康支出年初预算1.45万元，支出决算1.58万元，完成年初预算的100%，用于单位人员基本医疗保险缴费支出，较2022年决算增加0.2万元，增加14.5%，主要原因是我单位2023年人员基本医疗保险缴费支出缴费基数增加。

住房保障支出年初预算2.67万元，支出决算2.67万元，完成年初预算的100%，用于单位人员住房公积金支出，较2022年决算增加0.35万元，增加15.09%，主要原因是我单位2023年人员住房公积金支出缴存基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出456.39万元，其中：

人员经费33.94万元，主要包括基本工资13.86万元、津贴补贴1.62万元、绩效工资10.29万元、基本养老保险缴费3.55万元、基本医疗保险缴费1.58万元、其他社会保障缴费0.37万元和住房公积金2.67万元；

公用经费1.14万元，主要包括工会经费0.42万元和福利费0.72万元。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

附件：昕水幼儿园2023年决算公开表.xlsx