第一部分  概况

一、本部门职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，努力为社会主义现代化和当地经济建设培养合格人才。

2、制订并组织实施学校的发展规划，学年和学期工作计划。

3、把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，抓好德育队伍建设，扎实地提高德育效果。

4、坚持学校工作以教学为主的原则，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲组织教学，遵循教学规律，建立和完善教学常规管理，努力提高教学质量。

5、加强对体育、卫生、美育、劳动教育工作的领导管理，全面实施素质教育。

6、重视教师队伍建设，定期组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

7、贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，逐步改善办学条件。

8、加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，支持学校建设和教育教学工作。办好家长学校，发挥家长委员会的作用。

二、机构设置情况

蒲县高级中学是为全县培养高素质人才，并向高一级学校输送人才的教育机构，全校有教职工136人，学生1457人，有31个教学班，下设办公室、教导处、政教处、教研室、后勤处、电教室、财务室、团委、工会等。

第二部分  2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3221.07万元、支出总计3221.07万元。与上年相比，收入总计减少274.61万元，下降7.86%，支出总计减少274.61万元，下降7.86%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3220.95万元，其中：财政拨款收入3204.62万元，占比99.49%；事业收入1.32万元，占比0.04%。

其他收入15万元，占比0.47%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3221.07万元，其中：基本支出1715.75万元，占比53.27%；项目支出1505.31万元，占比46.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3204.62万元、支出总计3204.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少274.26万元，下降7.88%，财政拨款支出总计减少274.26万元，增长下降7.88%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款决算支出3204.62万元，占本年支出合计的99.49%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少274.26万元，下降7.88%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3204.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15万元，占比0.47%；教育（类）支出2802.53万元，占比87.45%；社会保障和就业（类）支出178.71万元，占比5.58%；卫生健康（类）支出77.61万元，占比2.42%；住房保障（类）支出130.77万元，占比4.08%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3232.80万元，支出决算3204.62万元，完成年初预算的99.13%。其中：

教育支出年初预算 2834.33万元，支出决算2818.98万元，完成预算的 99.46 %，用于学校教职工工资支出和日常工作支出。较2022年决算减少311.64 万元，下降 9.95 %，主要原因项目支出减少。

社会保障和就业年初预算192.96万元，支出决算178.71万元，完成预算的92.62%，用于学校教职工的社会保障和就业支出。较2022年决算增加8.83万元，增长5.2%，主要原因是教师工资调整增加。

医疗卫生与计划生育年初预算72.39万元，支出决算77.61万元，完成预算的100%，用于学校教职工的医疗卫生与计划生育支出。较2022年决算增加7.6万元，增长10.86%，主要原因是教师工资调整增加。

住房保障年初预算133.11万元，支出决算130.77万元，完成预算的98.24%，用于学校教职工的住房保障支出。较2022年决算增加22.4万元，增加20.67%，主要原因是教师工资调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1715.75万元，其中：人员经费1659.01万元，主要包括教职工工资支出1257.95万元、社会保障和就业支出178.71万元、医疗卫生与计划生育支出77.61万元、住房保障支出130.77万元；残疾人就业保障金13.97万元。公用经费56.74万元，主要包括工会经费20.64万元、福利费36.10万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位无因公出国（境）支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无产生三公经费支出

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于:本单位无产生公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无产生公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无产生公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无产生公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.38万元，其中：政府采购货物支出4.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额4.38万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额4.38万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理情况及评价结果

2023年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金1505.31万元：8个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为我单位将进一步完善规章制度，按照财政支出绩效管理的要求，不断提高财政资金使用管理水平和效率，更好地履行工作职责，提高业务水平。

2.其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、（部门、单位可根据《收入决算表》或《支出决算表》中使用的功能科目，按照《2023年政府收支分类科目》中的解释说明，自行增加本部门、单位所使用的预算支出科目解释说明）

附件：高级中学.xlsx