目  录

第一部分 概况  

一、本单位职责  

二、机构设置情况  

第二部分   2023年部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

九、财政拨款“三公”经费支出决算表  

十、部门决算公开相关信息统计表  

第三部分  情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收支决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

十、其他重要事项情况说明  

第四部分  名词解释  

第一部分  概况

一、本部门职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法规，坚持正确的政治方向，按教育 规律办学，不断提高教育质量。

2、实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度；

3、把德育工作放在首位，坚持管理育人，教书育人，建设好德育工作队伍，切实提 高德育效果。

4、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；

5、坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。

6、重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理。努力提高教学质量。

7、及时向上级教育行政部门和学校决策机构汇报学校工作。

二、机构设置情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政教处、教导处，党办、团 委。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1 个。

第二部分  2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,068.57万元，支出总计1,068.57万元。与上年相比，收入 总计增加62.07万元，增长6.17%，支出总计增加62.07万元，增长6.17%。主要原因 是人员工资提高，学生人数变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,068.57万元，其中：

财政拨款收入1,068.55万元， 占比100.00%； 上级补助收入0万元， 占比0%；

事业收入0万元， 占比0%； 经营收入0万元， 占比0%；

附属单位上缴收入0万元， 占比0%； 其他收入0.02万元， 占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,068.55万元，其中： 基本支出834.03万元， 占比78.05%；

项目支出234.52万元， 占比21.95%； 上缴上级支出0万元， 占比0%；

经营支出0万元， 占比0%；

对附属单位补助支出0万元， 占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,068.55万元，支出总计1,068.55万元。与上年相  比，财政拨款收入总计增加62.05万元，增长6.17%；财政拨款支出总计增加62.05万 元，增长6.17%。主要原因是人员工资提高，学生人数变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,068.55万元， 占本年支出合计的

100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.05万元，增长6.16%。主 要原因是人员工资提高，学生人数变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,068.55万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出(类)5.00万元， 占比0.47%；

教育支出(类)900.80万元， 占比84.30%；

社会保障和就业支出(类)77.42万元， 占比7.25%；

卫生健康支出(类)31.82万元， 占比2.98%； 住房保障支出(类)53.51万元， 占比5.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算829.92万元，支出决算1,068.55 万元，完成年初预算的128.75%。其中：

教育支出，年初预算658.83万元，决算900.8万元，完成预算的137%，用于教师工资及日常工作支出。较2022年决算增加40.98万元，增加4%，主要原因是教师工资标准调整。

社会保障和就业支出，年初预算82.78万元，决算77.42万元，完成预算的 93.5%，用于教师社会保障和就业支出。较2022年决算增加9.9万元，增加14.6%，主要原因是教师工资调整。

医疗卫生与计划生育支出，年初预算31.23万元，决算31.82万元，完成预算的 100%，用于教师医疗卫生与计划生育支出。较2022年增加2.32万元，增加了102%，主要原因是教师工资调整。

住房保障支出，年初预算57.08万元，决算53.51万元，完成预算的94%，用于教师住房保障支出。较2022增加3.85万元，增加7.7%，主要原因是教师工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出834.03万元，其中：

人员经费809.58万元，主要包括工资福利支出，社会保障支出，住房公积金及 医疗保险支出。

公用经费24.45万元，主要包括主要包括工会经费和职工福利费

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公 ”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全 年预算的0%，与上年“三公 ”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因 是：本单位无“三公 ”经费支出。

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公用车运行维护费支出。

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆 车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位 无公务接待费支出。国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3.96万元，其中：政府采购货物支出3.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额3.96万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.96万 元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31 日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理情况及评价结果

根据预算绩效管理要求，蒲县克城镇克城初级中学校部门（单位）按照“谁支出、谁自评 ”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2023年度蒲县克城镇克城初级中学校部门（单位）整体支出绩效自评， 涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支 出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支 出0元。从评价结果来看，无。

2. 其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

 附件：克城中学.xlsx