一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）认真贯彻执行党的教育方针和政策，执行上级的指示和决议。

（二）面向全体幼儿，全面提高幼儿素质。

（三）抓好幼儿教育、教学、保育工作，不断提高保教保育质量。

二、机构设置情况

蒲县县直幼儿园下设办公室、园务室、保教室。

第二部分2023年部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计287.45万元，支出总计287.45万元。与上年相比，收入总计 减少18.30万元，下降5.98%，支出总计减少18.30万元，下降5.98%。主要原因是本 年度学前教育公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计287.45万元，其中：

财政拨款收入287.44万元， 占比100.00%； 上级补助收入0万元， 占比0%；

事业收入0万元， 占比0%； 经营收入0万元， 占比0%；

附属单位上缴收入0万元， 占比0%； 其他收入0.00万元， 占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计287.44万元，其中： 基本支出250.36万元， 占比87.10%；

项目支出37.08万元， 占比12.90%；

上缴上级支出0万元， 占比0%； 经营支出0万元， 占比0%；

对附属单位补助支出0万元， 占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计287.44万元，支出总计287.44万元。与上年相比， 财政拨款收入总计减少18.31万元，下降5.99%；财政拨款支出总计减少18.31万元， 下降5.99%。主要原因是本年度学前教育公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出287.44万元， 占本年支出合计的

100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.31万元，下降5.99%。主 要原因是本年度学前教育公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出287.44万元，主要用于以下方面： 教育支出(类)230.92万元， 占比80.34%；

社会保障和就业支出(类)26.04万元， 占比9.06%； 卫生健康支出(类)11.42万元， 占比3.97%；住房保障支出(类)19.06万元， 占比6.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算268.06万元，支出决算287.44万 元，完成年初预算的107.23%。其中：

1.教育支出(类)年初预算204.87万元，支出决算230.91万元，完成年初预算的  112.71%，较2022年决算减少231000元，主要原因是：本年度支付古县小学改扩建工程尾款767900元；

2.社会保障和就业支出(类)年初预算30.52万元，决算支出26.04元，完成年初预算的85.32%，较2022年决算增加103268.51元，增长23.47%;

3.卫生健康支出(类)年初预算11.63万元，支出决算19.06元，完成年初预算的163.89%，较2022年决算增加34098.57元，增长18.54%，主要原因是：在职人员增 加，在职职工医疗保险缴纳相应增加；

4.住房保障支出(类)年初预算21.04万元，支出决算19.06万元，完成年初预算的91.41%，较2022年决算增加61502.48元，增长22.5%，主要原因是：工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出250.36万元，其中：

人员经费241.50万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、基本养 老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费8.86万元，主要包括工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公 ”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全 年预算的0%，与上年“三公 ”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因 是：本单位本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本 单位本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因 是：本单位本年度无公务用车运行维护费支出;

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位 本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位本 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单 位本年度无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆 车，主要用于：本单位本年度公务用车运行维护费支出与上年一致。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接

待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位 本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人 次，主要是本单位本年度无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明 本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购  工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元， 占政府采购支出总 额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31 日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以 上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法  执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其  他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金37.08万元：3个项目自评等级 为“优 ”。

2、其他需要说明的事项   我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营 活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资 产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当 年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及 转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金， 或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公 用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支 出。

十一、“三公 ”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支 出中的公用经费支出。

十三、我单位无其他预算支出科目解释说明。

附件：蒲县县直幼儿园.xlsx