目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）全面贯彻落实党的教育方针和政策，执行上级的指示和决议。

（二）我们秉承“以爱引领 、 用心呵护”的办园理念，呵护关爱每一名儿童的成长。以“心中有爱、 向上生长”为办园宗旨，通过科学的教育管理方法，努力将幼儿在生活、学习、游戏中，培养成健康、自信、博爱、聪慧、开朗的全能幼儿。

(三）抓好幼儿教育、教学、保育工作，不断提高保教保育质量。

二、机构设置情况

蒲县东关幼儿园内设保健室、园务室、展示活动室、科学启蒙室、书法室、绘本 室、美术室7个功能室，现有4个幼儿班，在园幼儿数131人，事业编制7人，在职人数1人。

第二部分 2023年部门决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计20.80万元，支出总计20.80万元。与上年相比，收入总计增加20.80万元，增长∞%，支出总计增加20.80万元，增长∞%。主要原因是本单位为新增单位，于2023年9月始发生业务。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20.80万元，其中： 财政拨款收入20.80万元，占比100.00%，上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20.80万元，其中：基本支出0万元，占比0%；

项目支出20.80万元，占比100.00%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计20.80万元，支出总计20.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加20.80万元，增长∞%；财政拨款支出总计增加20.80万元增长∞%。主要原因是本单位为新增单位，于2023年9月始发生业务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出20.80万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.80万元，增长∞%。主要原因是本单位为新增单位，于2023年9月始发生业务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20.80万元，主要用于以下方面：教育支出(类)20.80万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算20.80万元，完成年初预算的0%。其中：

本单位为新增单位，于2023年9月始发生业务；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括本单位为新增单位，于2023年9月始发生业务；公用经费0万元，主要包括本单位为新增单位，于2023年9月始发生业务。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支

七、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本年度无此项支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理情况及评价结果

1、预算绩效管理工作开展情况

蒲县东关幼儿园（单位）2023年度二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优 ”，0个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分  附件

东关幼儿园.xlsx