目  录

第一部分 概况  

一、本单位职责  

二、机构设置情况  

第二部分   2023年部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

九、财政拨款“三公”经费支出决算表  

十、部门决算公开相关信息统计表  

第三部分  情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收支决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

十、其他重要事项情况说明  

第四部分  名词解释  

第一部分  概况

一、本部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市、县有关教育工作的法律、法规和方针政策，并组织实 施。

(二)负责山中乡教育经费的统筹管理；指导学校的基本建设和财务管理工作；指导 和监督本乡教育系统的内部审计工作。

(三)负责本乡学前教育、义务教育事业与发展的统筹管理工作；指导学校开展教育 教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；指导学校进行专业建设、课程建设 和教材建设；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

(四)对学校的工作进行指导、检查、评估和监督，对教育质量和办学水平进行检 查、监测。

(五)指导学校的思想政治教育工作、德育工作、团队工作、体育卫生与艺术教育、 国防教育和宣传工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作。

(六)负责本乡教师工作，组织实施教师资格制度，规划教师队伍建设工作，规划、 指导教师的培养培训工作，推进学校人事制度改革。

(七)指导推广普通话和文字规范工作。

(八)完成上级教育部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

蒲县山中乡山中中心学校共设5个教学班，配有政教处、教导处、心理咨询室、党 办、工会等科室，在校生15人，事业编制19人，在职人数17人。

第二部分  2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计251.65万元，支出总计251.65万元。与上年相比，收入总计 减少4.32万元，下降1.69%，支出总计减少4.32万元，下降1.69%。主要原因是自然 减员，项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计251.65万元，其中：

财政拨款收入251.65万元，占比100.00%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计251.65万元，其中：基本支出234.95万元；占比93.36%；项目支出16.70万元，占比6.64%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计251.65万元，支出总计251.65万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4.32万元，下降1.69%；财政拨款支出总计减少4.32万元，下降1.69%。主要原因是自然减员，项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出251.65万元， 占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.32万元，下降1.69%。主 要原因是自然减员，项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出251.65万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出(类)1.00万元，占比0.40%；教育支出(类)203.88万元，占比81.02%；社会保障和就业支出(类)21.46万元，占比8.53%；卫生健康支出(类)9.60万元，占比3.81%； 住房保障支出(类)15.70万元， 占比6.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算241.88万元，支出决算251.65万 元，完成年初预算的104.04%。其中：

教育支出，年初预算191.58万元，决算203.88万元，完成预算的106.42%，用于 教师工资及日常工作支出。较2022年决算减少7.64万元，减少3.61%，主要原因是自 然减员，项目减少。

社会保障和就业支出，年初预算24.20万元，决算21.46万元，完成预算的

88.68%，用于教师社会保障和就业支出。较2022年决算增加0.99万元，增加4.84%， 主要原因是教师工资调整。

医疗卫生与计划生育支出，年初预算9.42万元，决算9.60万元，完成预算的 101.91%，用于教师医疗卫生与计划生育支出。较2022年增加0.67万元，增加了 7.50%，主要原因是教师工资调整。

住房保障支出，年初预算16.68万元，决算15.70万元，完成预算的94.12%，用于 教师住房保障支出。较2022增加0.65万元，增加4.32%，主要原因是教师工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出234.95万元，其中：

人员经费227.78万元，主要包括人员工资福利支出，社会保障支出，住房公积 金及医疗保险支出；

公用经费7.17万元，主要包括工会经费和职工福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公 ”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公 ”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位 无公务接待费用；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31 日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以 上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法  执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其  他用车主要是本单位无采购车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理情况工作开展情况

根据预算绩效管理要求，蒲县山中乡山中中心学校部门（单位）按照“谁支出、谁自评 ”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2023年度蒲县山中乡山中中心学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营 预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0 元。从评价结果来看，无。

2. 其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工任

务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

 附件：山中中心校.xlsx