目  录

第一部分 概况  

一、本单位职责  

二、机构设置情况  

第二部分   2023年部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

九、财政拨款“三公”经费支出决算表  

十、部门决算公开相关信息统计表  

第三部分  情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收支决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

十、其他重要事项情况说明  

第四部分  名词解释  

第一部分  概况

一、本部门职责

黑龙关中心学校负责本镇辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定全镇小学教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校 对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作； 发挥小学教研中心作用。

3、发挥中小学教师进修培训作用。我中心校负责制定并实施本中心校教师继续教育 计划，有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念。

4、管理小学学籍。建立适龄儿童、少年档案，掌握每学年适龄儿童、适龄少年人 数，严格控制学生辍学。

5、负责本镇小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计。管理本部门教育经  费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的 筹措和使用情况。

6、协助镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保 卫工作。

7、协助县教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培 训和考核等工作。

8、在县教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

二、机构设置情况

本部门内设机构包括2所小学和1所幼儿园，在校学生591人；事业编制128人，在职 人数128人。本学校有办公室、党支部、政教处、工会、教务处。

第二部分  2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,054.34万元，支出总计2,054.34万元。与上年相比，收入 总计增加505.66万元，增长32.65%，支出总计增加505.66万元，增长32.65%。主要 原因是人员和项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,054.32万元，其中：

财政拨款收入2,054.23万元， 占比100.00%； 上级补助收入0万元， 占比0%；事业收入0万元， 占比0%； 经营收入0万元， 占比0%；附属单位上缴收入0万元， 占比0%； 其他收入0.09万元， 占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,054.31万元，其中： 基本支出1,838.15万元， 占比89.48%；项目支出216.16万元， 占比10.52%；上缴上级支出0万元， 占比0%； 经营支出0万元， 占比0%；对附属单位补助支出0万元， 占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,054.23万元，支出总计2,054.23万元。与上年相 比，财政拨款收入总计增加505.57万元，增长32.65%；财政拨款支出总计增加505.57万元，增长32.65%。主要原因是人员和项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,054.23万元， 占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加505.57万元，增长32.65%。主要原因是人员和项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,054.23万元，主要用于以下方面： 教育支出(类)1,691.55万元， 占比82.34%；社会保障和就业支出(类)166.94万元， 占比8.13%； 卫生健康支出(类)73.62万元， 占比3.58%；住房保障支出(类)122.13万元， 占比5.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,831.31万元，支出决算 2,054.23万元，完成年初预算的112.17%。其中：

教育支出，年初预算1440.43万元，决算1691.62万元，完成预算的117.44%，用 于教师工资及日常工作支出。较2022年决算增加393.81万元，增加 30.34%，主要原 因是黑龙关中学撤并人员增加，教师工资标准调整。

社会保障和就业支出，年初预算188.53万元，决算166.94万元，完成预算的 88.55%，用于教师社会保障和就业支出。较2022年决算增加51.5万元，增加 44.61%，主要原因是黑龙关中学撤并人员增加，教师工资调整。

医疗卫生与计划生育支出，年初预算72.38万元，决算73.62万元，完成预算的

101.71%，用于教师医疗卫生与计划生育支出。较2022年增加23.17万元，增加了 45.93%，主要原因是黑龙关中学撤并人员增加，教师工资调整。

住房保障支出，年初预算129.97万元，决算122.13万元，完成预算的93.97%，用于  教师住房保障支出。较2022增加37.17万元，增加43.75%，主要原因是黑龙关中学撤 并人员增加，教师工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,838.07万元，其中：

人员经费1,783.98万元，主要包括工资福利支出，社会保障支出，住房公积金 及医疗保险支出。

公用经费54.09万元，主要包括工会经费和职工福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公 ”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公 ”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位 无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3.76万元，其中：政府采购货物支出3.76万元、政 府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额3.21万元， 占政府采购支出总额的85.37%。其中：授予小微企业合同金额0.45万 元， 占政府采购支出总额的11.97%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31 日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以 上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法  执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其  他用车主要是本单位无政府采购车辆。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，蒲县黑龙关镇黑龙关中心校部门（单位）按照“谁支出、谁自评 ”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩  效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元， 占本部门（单位）项目 支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国  有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2023年度蒲县黑龙关镇黑龙关中心校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金 经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位无。

2. 其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

附件：黑龙关中心校.xlsx