第一部分概况

一、本部门（单位）职责

1、认真贯彻执行党的教育工作的方针和政策，按照《义务教育法》确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。

2、学校把德育工作放在首位，育德育人教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想德育教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

3、学校建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生，确保教师和学生在校期间的安全，为全体师生的学习和工作提供和谐的环境。

二、机构设置情况

我单位包含克城小学、公峪小学、克城幼儿园三所学校，各校下设办公室、教导处、政教室、团委等科室。

第二部分  2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,271.35万元，支出总计1,271.35万元。与上年相比，收入总计减少33.22万元，下降2.55%，支出总计减少33.22万元，下降2.55%。主要原因是2023年人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,271.11万元，其中：财政拨款收入1,270.87万元，占比99.98%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.24万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,270.87万元，其中：基本支出1,068.32万元，占比84.06%；项目支出202.55万元，占比15.94%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,270.87万元，支出总计1,270.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少33.45万元，下降2.56%；财政拨款支出总计减少33.45万元，下降2.56%。主要原因是2023年人员减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,270.87万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.45万元，下降2.56%。主要原因是2023年人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,270.87万元，主要用于以下方面：教育支出(类)1,061.53万元，占比83.53%；社会保障和就业支出(类)99.40万元，占比7.82%；卫生健康支出(类)41.36万元，占比3.25%；住房保障支出(类)68.57万元，占比5.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,065.84万元，支出决算1,270.87万元，完成年初预算的119.24%。其中：教育支出1061.53万元，完成年初预算的99.6%，社会保障和就业支出99.4万元，完成年初预算的9.33%，卫生健康支出41.36万元，完成年初预算的3.88%，住房保障支出68.57万元，完成年初预算的6.43%。较2022决算减少33.45万元，下降2.56%，主要原因是2023年人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,068.32万元，其中：

人员经费1,036.96万元，主要包括工资福利支出1036.22万元，对个人和家庭的补助0.74万元；公用经费31.36万元，主要包括工会经费11.4万元，福利费19.96万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无。；公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无。；公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.30万元，其中：政府采购货物支出4.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的56.98%。其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的22.79%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是截至2023年12月31日，本校固定资产总额1160.54万元。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况本单位无

2、其他需要说明的事项无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第五部分附件

克城中心学校.xlsx