目  录

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

二、机构设置情况

第二部分   2023年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、执行国家、省、市有关教育工作的方针、政策、法规。研究制定全县教育发展战 略和教育事业发展总体规划。

2、统筹管理本部门教育科技经费；监测全县教育科技经费的筹措和使用情况。

3、根据国务院、省政府、市政府要求，制定全县各类学校的教学基本要求，科学合 理的设置各类学校，指导全县各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息的  统计、分析和发布。

4、指导全县各类学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生艺术教育工作和国 防教育工作。

5、主管全县教师工作，负责教师资格认定，统筹规划学校教师和管理人员的队伍建 设工作。

6、组织实施中小学教师的招聘工作。

7、负责管理全县职业技术教育和岗位培训工作。

8、贯彻执行国家有关科学技术发展的方针、政策和法规，研究制定和拟定全县科技 发展的战略和促进经济与社会发展的措施。

二、机构设置情况

蒲县教育科技局，下设二级单位17个，其中普通高中1所，职业中学1所，初级中学2 所，乡镇中心校8所，县直小学2所，幼儿园3所。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计33,573.92万元，支出总计33,573.92万元。与上年相比，收入总计增加8,741.99万元，增长35.2%，支出总计增加8,741.99万元，增长35.2%。主要原因是新增新建一中项目工程款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计33,573.31万元，其中：财政拨款收入33,531.80万元，占比99.88%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入1.32万元，占比0.00%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%； 其他收入40.18万元，占比0.12%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计33,571.90万元，其中：基本支出15,451.57万元，占比46.03%；项目支出18,120.33万元， 占比53.97%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计33,531.80万元，支出总计33,531.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8,787.66万元，增长35.51%；财政拨款支出总计增加 8,787.66万元，增长35.51%。主要原因是新增新建一中项目工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出33,531.80万元， 占本年支出合计的 99.88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,787.66万元，增长35.51%。主要原因是新增新建一中项目工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出33,531.80万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出(类)33.00万元，占比0.10%；教育支出(类)30,186.93万元，占比90.02%；科学技术支出(类)17.73万元，占比0.05%；社会保障和就业支出(类)1,581.07万元，占比4.72%；卫生健康支出(类)642.33万元，占比1.92%；住房保障支出(类)1,070.74万元，占比3.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算33,134.79万元，支出决算 33,531.80万元，完成年初预算的101.20%。其中：教育支出30227.02万元，完成年初预算的91.22%，与2022年对比决算增加了8357.63万元，增长了38.22%，主要原因是新建一中项目增加等；科学技术支出

17.72万元，完成年初预算0.05%，与2022年决算对比支出增加了8.3万元，增涨了46.83%，主要原因新增创建市科技奖项等;社会保障支出1581.07万元，完成年初预  算的4.77%，与2022年决算对比支出增加了189.2万元，增长了13.59万元，主要原因 是2023年度教师工资增加社保缴费增加及死亡抚恤金等；卫生健康支出642.33万元，完成年初预算的1.94%，与2022年决算支出对比增加了57.01万元，增长了9.74%，主要原因2023年度教师工资增加；住房保障支出1070.74万元，完成年初预算的3.23%与2022年决算对比增加了101.71万元，增长了10.49%，主要原因是教师工 资支出增加。农林水支出0万元。与2022年决算对比减少4.28万元，下降了100%，主要原因为2023年度没本次支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出15,451.33万元，其中：

人员经费14,965.42万元，主要包括人员工资福利支出及社保费用缴纳、死亡抚恤金及退休人员医保单位部分；公用经费485.91万元，主要包括用于各单位日常开支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公 ”经费财政拨款支出全年预算0.81万元，支出决算0.81万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.21万元，增长35%，主要原因是：本年度业务增加公务用车次数增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国费用支出。公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：年度无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出0.81万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.21万元，增长35%，主要原因是：本年度业务增加公务用车次数增加。公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本年度无因公出国费用支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.81万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：本单位日常检查工作。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出30.61万元，比2022年减少40.87万元，下降 57.18%，主要原因人员减少，落实节能减排，减少各项支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5,197.78万元，其中：政府采购货物支出4,877.25万元、政府采购工程支出320.53万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额4,335.80万元，占政府采购支出总额的83.42%。其中：授予小微企业合同金额1,430.43万元，占政府采购支出总额的27.52%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31 日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是教育教研工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目66个，涉及资金 18120.32万元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金18120.32万元。从评价情况来看，我单位的整体评价较高，评分为优。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公 ”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

附件：蒲县教育科技局（总）.xlsx