目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行党的教育方针和教育法律法规、政策规定，坚持社会主义办学方向，正确执行党和政府的有关方针、政策、上级教育行政部门的指示、决定

（二）承担职业高中学历教育，培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。

（三）负责组织开展各类社会技能培训工作1、我中心校制定并抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

二、机构设置情况

蒲县职业中学校属蒲县教育科技局下属二级事业预算单位，本单位设有办公室、政教处、后勤处、工会4个科室。在校生243人，事业编制47人，在职教职工47人。第二部分2023年度部门决算报表。

第二部分

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2023年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计750.79万元，支出总计750.79万元。与上年相比，收入总计减少62.97万元，下降7.74%，支出总计减少62.97万元，下降7.74%。主要原因是本年度减少实训室设备采购费用、教学办公设备购置费用项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计750.79万元，其中：财政拨款收入750.79万元，占比100.00%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计750.79万元，其中：基本支出561.71万元，占比74.82%；项目支出189.08万元，占比25.18%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计750.79万元，支出总计750.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少62.97万元，下降7.74%；财政拨款支出总计减少62.97万元，下降7.74%。主要原因是本年度减少实训室设备采购费用、教学办公设备购置费用项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出750.79万元， 占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.97万元，下降7.74%。主要原因是本年度减少实训室设备采购费用、教学办公设备购置费用项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出750.79万元，主要用于以下方面：教育支出(类)620.89万元，占比82.70%；社会保障和就业支出(类)60.12万元，占比8.01%；卫生健康支出(类)26.06万元，占比3.47%；住房保障支出(类)43.71万元， 占比5.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算739.17万元，支出决算750.79万元，完成年初预算的101.57%。其中：

教育支出年初预算608.05万元，支出决算620.89万元，完成预算的100%，用于教师工资和日常工作开支。较2022年决算减少86.96万元，减少12.29%，主要原因2023年项目减少。

社会保障和就业支出年初预算63.40万元，支出决算60.12万元完成预算的100%，用于教职工的社会保障支出。较2022年决算增加11.35万元，增加23.28%，主要原因人员增加。

医疗卫生与计划生育支出年初预算23.98万元，支出决算26.06万元，完成预算的100%，用于教职工的医疗卫生与计划生育支出。较2022年决算增加4.78万元，增加22.47%，主要原因人员增加。

住房保障支出年初预算43.73万元，支出决算43.71，完成预算的99.96%，用于教职工的住房保障支出。较2022年决算增加7.85万元，增加82.04%，主要原因人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出561.71万元，其中：人员经费546.75万元，主要包括人员工资福利支出，社会保障支出，住房公积金及医疗保险支出；

公用经费14.96万元，主要包括工会经费6.8万元，福利费8.16万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年度，我单位没有外出学习考察。

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年度，我单位无购置公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年度，我单位无公务用车运行维护费；公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:2023年度，我单位没有外出学习考察。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2023年度，我单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：2023年度，我单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待2023年度，我单位无公务接待费用；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批 次，0人次，主要是2023年度，我单位无外出公务接待费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31 日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以 上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是截至2023年12月31 日，本单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的 通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理情况及评价结果

2023年度,我单位实行绩效目标管理的项目8个,涉及资金181.54万元，其中班主任补助，冬季电锅炉运行电费，县校合作，共筑技能人才摇篮经费，中职免学费中央、省级市级资金，住宿费、课本费、免学费（县配套），租赁公交车费用6个项目自评 等级为“优”，外聘专业教师费用，助学金（县配套）2个项目自评等级为“良”全部开展项目绩效监控和绩效评价。

2. 其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2023年我单位机关运行经费支出0万元，2023年本单位无机关运行经费。

第五部分  附件

职业中学.xlsx