第一部分  概况

一、本部门职责

1、认真贯彻执行党的教育工作的方针和政策，按照《中华人民共和国义务教育法》确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。

2、学校把德育工作放在首位，寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想德育教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

3、学校建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生，确保教师和学生在校期间的安全，为全体师生的学习和工作提供和谐的环境。

二、机构设置情况

蒲县第一中学校隶属于蒲县教育体育局，学校共有事业编制149人，年末实有142人。本部门内设机构包括办公室、政教处、教导处、团委、党办、后勤办公室等，本部门无下属单位。

第二部分  2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2349.46万元，支出总计2349.57万元。与上年相比，收入总计增加355.3万元，增长17.81%；支出总计增加355.41万元，增长17.82%。主要原因是2023年度存在人员增加和工资调整增加工资额度。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2349.46万元，其中：财政拨款收入2349.46万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.01万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2349.57万元，其中：基本支出1826.25万元，占比77.73%；项目支出523.32万元，占比22.27%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2349.46万元，支出总计2349.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加355.3万元，增长17.81%；财政拨款支出总计增加355.41万元，增长17.82%。主要原因是2023年度存在人员增加和工资调整增加工资额度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2349.46万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加355.41万元，增长17.82%。主要原因是2023年度存在人员增加和工资调整增加工资额度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2349.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占比0.04%；外交（类）支出0万元，占比0%；国防（类）支出0万元，占比0%；公共安全（类）支出0万元，占比0%；教育（类）支出1918.95万元，占比81.67%；科学技术（类）支出0万元，占比0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占比0%；社会保障和就业（类）支出219.9万元，占比9.36%；卫生健康（类）支出78.34万元，占3.33%；节能环保（类）支出0万元，占比0%；城乡社区（类）支出0万元，占比0%；农林水（类）支出0万元，占比0%；交通运输（类）支出0万元，占比0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占比0%；商业服务业等（类）支出0万元，占比0%；金融（类）支出0万元，占比0%；援助其他地区（类）支出0万元，占比0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占比0%；住房保障（类）支出131.38万元，占比5.6%；粮油物资储备（类）支出0万元，占比0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占比0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占比0%；其他（类）支出0万元，占比0%；债务还本（类）支出0万元，占比0%；债务付息（类）支出0万元，占比0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占比0%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1904.75万元，支出决算2349.46万元，完成年初预算的123.35%。其中：

教育支出1918.95万元，完成预算的129.9%，用于教师工资和日常工作开支。 较2022年决算增加286.64万元，上升17.56%，主要原因本部门本年度有新调入教师，人员工资调整，人员工资增加和招生学生人数增加公用经费增加。

社会保障和就业支出219.90万元，完成预算的106.37%，用于教职工的社会保障支 出。较2022年决算增加37.54万元，上升20.59%，主要原因本部门本年度有新调入教师，人员工资调整，缴纳社会保险随之增加。

医疗卫生与计划生育支出78.34万元，完成预算的100.05%，用于教职工的医疗卫生与计划生育支出。较2022年决算增加11.52万元，上升17.24%，主要原因本部门本年度有新调入教师，人员工资调整，缴纳医疗卫生与计划生育支出随之增加。

住房保障支出131.38万元，完成预算的92.18%，用于教职工的住房保障支出。较2022年决算增加18.81万元，增长16.71%，主要原因本部门本年度有新调入教师，人员工资调整，缴纳住房保障支出随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1826.14万元，其中：人员经费1765.21万元，主要包括人员经费1765.21元，主要包括基本工资694.85万元，津贴补贴74.97万元，绩效工资565.77万元，社会保障和就业支出219.90万元,职工基本医疗保险缴费78.34万元，住房公积金131.38万元；公用经费60.93万元，主要包括工会经费22.25万元，福利费38.68万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位无因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理情况及评价结果

2023年二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2. 其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、（部门、单位可根据《收入决算表》或《支出决算表》中使用的功能科目，按照《2023年政府收支分类科目》中的解释说明，自行增加本部门、单位所使用的预算支出科目解释说明）

第五部分  附件

蒲县第一中学校.xlsx