第一部分  概况

一、本部门职责

蒲县市场监督管理局是县人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：1、负责全县市场综合监督管理。2、负责全县价格监管执法。3、组织和指导全县市场监管综合执法工作。4、依法承担全县反垄断统一执法工作。5、负责监督管理市场秩序。6、负责全县宏观质量管理。7、负责全县产品质量安全监督管理。8、负责全县特种设备安全监督管理。9、负责全县食品安全监督管理综合协调。10、负责全县食品（含特殊食品）安全监督管理。11、负责统一管理全县计量工作。12、负责统一管理全县标准化工作。13、负责统一管理、监督和协调全县认证认可、检验检测工作。14、负责全县知识产权工作。15、负责全县组织实施药品监督检查，依职责开展药品不良反应监测工作。16、负责全县医疗器械安全监管管理，监督实施医疗器械监督管理的法律法规和规章。17、负责全县生产、流通领域化妆品安全监督管理。18、负责制定市场监督管理科技发展规划并组织实施，负责市场监督管理信息化建设、新闻宣传。19、指导、协调全县市场监督管理系统开展非公经济组织党建工作。20、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

蒲县市场监督管理局成立于2019年3月，由蒲县食品药品监督管理局和蒲县工商和质量监督管理局合并成立。核定财政拨款行政编制14名，事业编制90名。共有干部职工95人，其中财政拨款81人，财政补助开支2人，经费自理人员12人。内设机构十个：（一）综合管理股（二）人事教育股（三）法规和行政审批股（四）执法稽查股（五）产品质量监督股（六）市场监督管理股（七）特种设备安全监察股（八）食品安全监督管理股（九）药品医疗器械化妆品监督管理股（十）非公经济组织党建股。

第二部分  2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1371.33万元、支出总计1371.33万元。与上年相比，收入总计增加51.30万元，增长3.89％，支出总计增加51.30万元，增长3.89％。主要原因是单位人员工资、保险基数上调、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1371.33万元，其中：财政拨款收入1371.33万元，占比100.00％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1371.33万元，其中：基本支出1066.40万元，占比77.76％；项目支出304.93万元，占比22.24％；上缴上级支出0万元，占比0％；经营支出0万元，占比0％；对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1371.33万元，支出总计1371.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加51.30万元，增长3.89％，财政拨款支出总计增加51.30万元，增长3.89％。主要原因是单位人员工资、保险基数上调、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1371.33万元，占本年支出合计的100.00％。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51,30万元，增长3.89％。主要原因是单位人员工资、保险基数上调、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1371.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1140.66万元，占比83.18％；社会保障和就业支出（类）101.76万元，占比7.42％；卫生健康支出（类）57.13万元，占比4.17％；住房保障支出（类）71.78万元，占比5.23％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共财政拨款支出年初预算1309.09万元，支出决算1371.33万元，完成年初预算的104.75%。其中：

一般公共服务支出年初预算1081.37万元，支出决算1140.66万元，完成年初预算的105.48%，用于人员工资及机关运行经费等。较2022年决算减少4.42万元，下降0.39%，主要原因是：单位人员减少，工资、公用经费减少。

社会保障和就业支出年初预算105.52万元，支出决算101.76万元，完成年初预算的96.43%，用于在职人员的各项保险费用及退役士兵的工资福利保险等。较2022年决算增加17.62万元，上涨20.94%，主要原因是:单位人员工资、保险基数上调、社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算48.40万元，支出决算57.13万元，完成118.04%，用于在职人员的医疗保险等。较2022年决算增加29.94万元，上涨110.11%，主要原因是2022年受新冠疫情影响第四季度单位部分医疗保险未及时缴纳，2023年度补缴，卫生健康类支出增加。

住房保障支出年初预算73.80万元，支出决算71.78万元，完成97.26%，用于在职人员的住房公积金财政补助部分。较2022年决算增加11.25万元，上涨18.58%，主要原因是单位人员工资保险基数上调，住房公积金财政补助部分相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1066.40万元，其中：人员经费974.74万元，主要包括基本工资378.13万元；津贴补贴159.53万元；奖金56.06万元；绩效工资118.25万元；养老保险缴费100.54万元；医疗保险缴费50.90万元；其他社会保障缴费10.40万元；其他工资福利支出22.91万元；住房公积金71.78万元；退休费6.24万元。公用经费91.66万元，主要包括办公费9.92万元；印刷费5.41万元；水费0.2万元;电费0.44万元；邮电费0.45万元；差旅费2.75万元；维修（护）费1.18万元；培训费0.03万元；委托业务费0.2万元；工会经费10.53万元；福利费18.35万元；公务用车运行维护费9.09万元；其他交通费31.31万元；其他商品和服务支出1.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算9.09万元，支出决算9.09万元，完成全年预算的100%，比上年度减少8.94万元，下降49.58%。主要原因是：厉行节约，缩减公务用车运行维护费用。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出9.09万元，完成全年预算的100%，比上年度减少8.94万元，下降49.58%，主要原因是：厉行节约，缩减公务用车运行维护费用；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费支出0万元，出国组团共0个，0人次。

   （2）公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆。

（3）公务用车运行维护费支出9.09万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：公务用车日常运行维护费用。

（4）公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次。其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元，共接待0批次，0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

   2023年机关运行经费支出91.66万元，比2022年减少1.71万元，下降1.83%，主要原因是人员减少，公用经费、工会经费、福利费减少。

（二）政府采购情况说明

   2023年度政府采购支出总额35.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.00万元。政府采购授予中小企业合同金额35.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额35.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆28辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、

机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是食品快速检验车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目19个，资金199.79万元，其中一般公共预算项目支出199.79万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。 自评结果为：15个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为进一步精确预算编制（涉密项目除外）。 二是组织对食品安全抽检工作业务费等19个项目开展了部门评价，涉及资金199.79万元，其中一般公共预算支出199.79万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，食品安全抽检工作业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.61分。项目全年预算数为46万元，执行数为 35万元，完成预算的76.09%。项目绩效目标完成情况:一是本项目为政府采购服务类项目，完成全县食品安全抽检任务;二是综合考虑预算执行情况、产出、效益、满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：食品安全抽检工作业务费项目绩效自评价结果为:总得分94.61分，属于“优”；三是工作开展及时率及时、食品安全合格率98%、群众对象满意度提升；发现的主要问题及原因:一是项目前期评审、招投标耗费时间较长;二是项目具体开展时间较为紧张。下一步改进措施:一是积极协调相关业务科室尽早完成项目前期准备；二是加强项目实施。 派出机构冬季取暖用电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.96分。项目全年预算数为15万元，执行数为 14.99万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况:一是本项目为保障基层站所冬季取暖用电项目; 二是综合考虑预算执行情况、产出、效益、满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：派出机构冬季取暖用电费项目绩效自评价结果为:总得分99.96分，属于“优”，三是有效提高基层站所工作人员满意度；发现的主要问题及原因:预算未下达之前不能及时支付取暖用电费用。下一步改进措施:积极协调相关部门争取更加及时拨付经费。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：

蒲县市场监督管理局公开表.xlsx

蒲县市场监督管理局项目支出绩效自评表.xls