第一部分  概况

一、本部门职责

贯彻落实国家有关发展中小企业的法律法规和方针政策；组织草拟有关发展中小企业的地方性规章；研究提出扶持中小企业发展的政策；对全县中小企业综合发展进行指导和协调服务；制定全县中小企业的发展战略、中长期发展规则并组织实施；指导和推进中小企业产业结构、组织结构和产品结构的调整；监测、分析我县中小企业运行态势，拟定并落实中小企业发展预期调控目标和措施；指导和推进我县中小企业改革和发展；指导中小企业和乡镇企业开展科技进步、新产品开发和技术改造工作，提高产品质量和经营水平；指导中小企业开展国外经济技术交流和合作；指导中小企业对外贸易工作；指导中小企业服务体系建设；指导、规范为中小企业提供服务的各类中介组织工作；协调做好行业协会管理工作；搭建金融机构与中小企业的合作平台；承担中小企业发展基金的建立和管理方面的有关工作；承担中小企业分类、统计、信息收集和发布等工作。

二、机构设置情况

蒲县中小企业服务中心，是县政府指导、协调、服务全县中小企业、乡镇企业和非国有经济的事业单位，正科级建制，中心现有干部职工20人。蒲县中小企业服务中心下设4个股室，综合办公室、人事培训股、融资财务股、经济监测股。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4566916.84元（上年6385733.49元）、支出总计4566916.84元(上年6385733.49元）。与2021年相比，收入总计减少1818816.65元，下降28.48%，支出总计减少1818816.65元，下降28.48%。主要原因是。主要原因是对企业补贴项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4566916.84元，其中：财政拨款收入3766916.84元，占比82.48%；上级补助收入800000.00元，占比17.52%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入0.00元，占比0.00%。 

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4566916.84元，其中：基本支出1009490.16元，占比22.10%；项目支出3557426.68元，占比77.90%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

蒲县中小企业服务中心2022年度财政拨款收入总计4566916.84元（上年6385733.49元），支出总计4566916.84元（上年6385733.49元）。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1818816.65元，下降28.48%，财政拨款支出总计减少1818816.65元，下降28.48%。主要原因是对企业补贴项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

蒲县中小企业服务中心2022年财政拨款决算支出3766916.84元（上年6385733.49元），占本年支出合计（4566916.84）的82.48%。与2021年相比，财政拨款支出减少2618816.65元，下降41.01%。主要原因是对企业补贴项目减少。其中，人员经费932902.16元，占比24.77%；日常公用经费76588.00元，占比2.03%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

蒲县中小企业服务中心2022年度财政拨款支出3766916.84元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)92977.17元，占比2.47%；卫生健康支出(类)39954.00元，占比1.06%；城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；资源勘探工业信息等支出(类)3566510.87元，占比94.68%；住房保障支出(类)67474.80元，占比1.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

蒲县中小企业服务中心2022年度财政拨款支出年初预算1517300元，支出决算3766916.84元，完成年初预算的248.26%。其中：社会保障和就业（类）支出年初预算12.1万元，支出决算11.3万元，完成年初预算的107%，主要用于职工养老保险单位部分及工伤保险的缴纳，较2021年决算减少20737.53元，减少8%，减少原因是人员退休；卫生健康（类）支出年初预算40000元，支出决算39954元，完成年初预算的100%，主要用于职工医疗保险单位部分的缴纳。资源勘探信息等支出年初预算130800元，支出决算3566510.87元，完成年初预算的298%，主要用于对企业补贴项目；住房保障（类）支出年初预算69500元，支出决算67474.8元，完成年初预算的95%，主要用于职工住房公积金单位部分缴纳，较2021年决算减少13034.8元，下降8%，主要是因为人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

蒲县中小企业服务中心2022年度财政拨款基本支出1009490.16元，其中：人员经费932902.16元，主要包括基本工资460285.77元，津补贴103624.42元，奖金40136元，绩效工资128450元，养老保险单位部分91626.81万元，单位医疗保险39954元，工伤保险1350.36元，住房公积金67474.8元；公用经费76588元，主要包括办公费12400元，邮电费2170元，差旅费10000元,工会经费11416元，福利费19977元，其他交通费20625元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计800000元（上年0元）、支出总计800000元（上年0元）。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加800000元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加800000元，主要原因是增加对企业补贴项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元（上年0元），支出决算0元（上年0元），完成全年预算（0元）的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：因公出国（境）费支出0元（上年0元），完成全年预算（0元）的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置费支出0元（上年0元），完成全年预算（0元）的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出0元（上年0元），完成全年预算（0元）的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行费支出；公务接待费支出0元（上年0元），完成全年预算（0元）的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度我单位无三公经费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

蒲县中小企业服务中心2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

蒲县中小企业服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，蒲县中小企业服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1610800元，占本部门（单位）项目支出总额的60%，其中一般公共预算项目支出1610800元、政府性基金预算项目支出元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度蒲县中小企业服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1610800元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。组织对退役士兵安置费、待岗事业人员养老保险、首次入规工业企业奖励资金、在岗事业人员工资、中小企业专项业务费、“小升规”奖励资金等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金1610800元，其中一般公共预算支出1610800元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，全部绩效项目按照高质量及时完成。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

蒲县中小企业服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

蒲县中小企业服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金1610800元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

（1）退役士兵安置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为56000元，执行数为56000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按期完成；二是资金拨付及时，不存在问题。

（2）中小企业专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100000元，执行数为100000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按期完成；二是资金拨付及时，不存在问题。

（3）“小升规”奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1245000元，执行数为1245000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按期完成；二是资金拨付及时，不存在问题。

（4）待岗事业人员养老保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为84800元，执行数为84800元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按期完成；二是资金拨付及时，不存在问题。

（5）在岗事业人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为250000元，执行数为250000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按期完成；二是资金拨付及时，不存在问题。

（6）首次入规工业企业奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100000元，执行数为100000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按期完成；二是资金拨付及时，不存在问题。

3、部门评价项目绩效评价结果。

蒲县中小企业服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，蒲县中小企业服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为1610800元，执行数为1610800元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是项目按期完成；二是资金拨付及时。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

附件：

蒲县中小企业服务中心2022年度部门决算公开表.xlsx

蒲县中小企业服务中心2022年度部门决算自评表.xls