第一部分 概况

一、本单位职责

1、负责组织起草全民义务植树、全县城乡造林绿化等有关国土绿化和生态建设方面的方针、政策、法规、规章、制度。

2、督促指导全县制订义务植树、绿色通道和城乡绿化一体化建设、古树名木保护计划与规划，并监督实施。

3、检查监督全县范围内林木、林地、绿地、草地等保护情况。

4、协调组织宣传、教育等部门，通过影视、网络、报刊、杂志、图书、画册、板报、标语等形式，开展全民义务植树和全县城乡造林绿化的宣传教育工作。

5、深入基层调查研究，树立样板，推广典型经验。

6、统计汇总全县造林绿化数据、信息、动态。

7、完成县委领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位共设立1个事业岗位，山西省蒲县绿化委员办公室本级。

第二部分2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13,223.38元、支出总计13,223.38元。与2021年相比，收入总计减少67,676.62元，下降83.65%，支出总计减少67,676.62元，下降83.65%。主要原因是：因绿化委法人退休，单位无法人，无法开设银行账户，财政人员养老保险无法支付，财政人员4月份转入林业局发放工资及保险缴纳。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,223.38元，其中：

财政拨款收入13,223.38元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13,223.38元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省蒲县绿化委员会办公室2022年度财政拨款收入总计13,223.38元，支出总计13,223.38元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少67,676.62元，下降83.65%，财政拨款支出总计减少67,676.62元，下降83.65%。主要原因是：因绿化委法人退休，单位无法人，无法开设银行账户，财政人员养老保险无法支付，财政人员4月份转入林业局发放工资及保险缴纳。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山西省蒲县绿化委员会办公室2022年财政拨款决算支出13,223.38元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少67,676.62元，下降83.65%。主要原因是：因绿化委法人退休，单位无法人，无法开设银行账户，财政人员养老保险无法支付，财政人员4月份转入林业局发放工资及保险缴纳。其中，人员经费13,223.38元，占比100.00%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省蒲县绿化委员会办公室2022年度财政拨款支出13,223.38元，主要用于以下方面：

农林水支出13,223.38元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西省蒲县绿化委员会办公室2022年度财政拨款支出年初预算85,500元，支出决算13,223.38元，完成年初预算的15.47%。其中：农林水年初预算8.55万元，支出决算1.32万元，用于人员工资支出。较2021年决算减少5.22万元，下降79.82%，主要原因是：因绿化委法人退休，单位无法人，无法开设银行账户，财政人员养老保险无法支付，财政人员4月份转入林业局发放工资及保险缴纳。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省蒲县绿化委员会办公室2022年度财政拨款基本支出13,223.38元，其中：

人员经费13,223.38元，主要包括人员经费13,223.38元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资；

公用经费0.00元，主要包括本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要是本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要是本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要是本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（三）政府采购情况说明

山西省蒲县绿化委员会办公室2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省蒲县绿化委员会办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

本单位无项目。

（2）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

附件：

绿化委2022年决算公开表.xlsx