第一部分概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行国家、省住房保障和房地产管理方面的方针、政策和法律、法规并组织实施。

2、监督、指导蒲县住宅小区组建业主委员会，招聘物业服务单位，负责专项维修资金的归集、使用。

3、整理房屋产权档案并进行规范管理。

4、完成县住建局及上级交办的其他工作。

5、负责商品房网签备案数字化管理工作。

6、负责二手房交易网签备案工作。

二、机构设置情况

蒲县房地产服务中心隶属蒲县住房和城乡建设管理局。设根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务室、档案室。本单位实有人数16人。

第二部分 2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计646,571.28元、支出总计646,571.28元。与2021年相比，收入总计增加20,461.04元，增长3.27%，支出总计增加20,461.04元，增长3.27%。主要原因是2022年人员保险增加、单位运转经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计646,571.28元，其中：财政拨款收入646,571.28元， 占比100.00%；上级补助收入0.00元， 占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元， 占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元， 占比0.00%；其他收入0.00元， 占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计646,571.28元，其中：基本支出0.00元， 占比0.00%；项目支出646,571.28元， 占比100.00%；上缴上级支出0.00元， 占比0.00%；经营支出0.00元， 占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元， 占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

蒲县房地产服务中心2022年度财政拨款收入总计646,571.28元，支出总计646,571.28元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加20,461.04元，增长3.27%，财政拨款支出总计增加20,461.04元，增长3.27%。主要原因是2022年人员保险增加、单位运转经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

蒲县房地产服务中心2022年财政拨款决算支出646,571.28元， 占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加20,461.04元，增长3.27%。主要原因是2022年人员保险增加、单位运转经费增加。其中，人员经费0.00元， 占比0.00%； 日常公用经费0.00元， 占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

蒲县房地产服务中心2022年度财政拨款支出646,571.28元，主要用于以下方面：城乡社区支出(类)646,571.28元， 占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

蒲县房地产服务中心2022年度财政拨款支出年初预算675,700元，支出决算646,571.28元，完成年初预算的95.69%。其中：城乡社区支出年初预算675700元，支出决算646571.28元，完成年初预算的95.69%，用于缴纳本单位在职人员的工资、养老保险、医疗保险、工伤保险及工作  经费等。较2021年决算增加20461.04元，增长3.26%，主要原因是2022年人员保险增加、单位运转经费增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

蒲县房地产服务中心2022年度财政拨款基本支出0.00元，其中：人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括基本工资0万元，津贴补贴0万元，奖金0万元，绩效工资0万元等；公用经费0.00元，主要包括办公费0万元，电费0万元，邮电费 0万元，差旅费0万元，维修（护）费0万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公 ”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费 ”财政拨款支出决算相同。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费；公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于:公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元， 共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

蒲县房地产服务中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物  支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予  中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

蒲县房地产服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障 用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是除以上各类用车以外的其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，蒲县房地产服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评 ”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金646571.28元， 占本部门（单位） 项目支出总额的646571.28%，其中一般公共预算项目支出646571.28元、政府性基金 预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度蒲县房地产服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉 及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对X等0个X级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险 基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本单位本年已按各项要求完成项目绩效评价。

（2）项目绩效自评结果

蒲县房地产服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资 金646571.28元：3个项目自评等级为“优 ”，0个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目  自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果为“ 中 ”和“差 ”的 项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位制定绩效管理方面，如有涉及  中 ”和“差 ”的项目需进一步强化项目管理，细化指标体系， 使预算编制更合理，更严谨，更科学。涉密项目除外。

蒲县房地产服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金646571.28元：3个项目自评等级为“优 ”，0个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果 为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位制定绩效管理方面，如有涉及  中 ”和“差 ”的项目需进一步强化项目管理，细化指标体系， 使预算编制更合理，更严谨，更科学。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

经费自理人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得  分为98.99分。全年预算数为575700万元，执行数为54.66万元，完成预算的95%。项 目绩效目标完成情况：加强了项目的规划与科学论证,健全了项目资金的核算与管理 制度，提高了管理水平和资金使用效益，下一步改进措施：下一步加强学习管理经  验，严格完成完善预算制度管理。单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定  的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预 算的100%。项目绩效目标完成情况：加强了项目的规划与科学论证,健全了项目资金 的核算与管理制度，提高了管理水平和资金使用效益，下一步改进措施：下一步加  强学习管理经验，严格完成完善预算制度管理。经费自理人员经费项目绩效自评综  述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行  数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强了项目的规划与科学论 证,健全了项目资金的核算与管理制度，提高了管理水平和资金使用效益，下一步改进措 施：狠抓预算绩效管理，完善绩效编制环节，发现问题分析原因并及时纠正（项目自评表详见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

蒲县房地产服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，蒲县房地产服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为XX分。部门（单位）全年预算数为XX元，执行数为XX元，执行率为XX%。年度绩效目标完成情况：一 是我单位为二级单位,无整体支出绩效自评；二是我单位为二级单位,无整体支出绩  效自评。发现的主要问题及原因：一是我单位为二级单位,无整体支出绩效自评；二 是我单位为二级单位,无整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是我单位为二级单 位,无整体支出绩效自评；二是我单位为二级单位,无整体支出绩效自评。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位为二级单位,无整体支出绩效自评。

（5）其他需要说明的事项

我单位为二级单位,无整体支出绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公 ”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无自行增加《2022年政府收支》以外的其他预算支出科目。

附件：

蒲县房地产服务中心2022年决算.xlsx