第一部分  概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的政策法规和规章，拟订全县人力资源和社会保障工作规范性文件并组织实施和监督检查。拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(二)负责全县行政机关公务员和事业单位参照公务员法管理人员综合管理工作。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门贯彻国家荣誉制度和政府奖励制度，开展先进工作者的评定、申报工作。负责军转干部的接收、安置、培训、管理服务工作。

(三)贯彻执行国家关于机关、事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策法规，负责全县机关事业单位人事宏观管理，会同有关部门执行机关、事业单位工资福利政策。负责全县专业技术人员继续教育和全县机关、事业单位工人初级技术等级岗位证书考核发证、中级以上技术等级岗位审核工作。根据国家有关政策规定，检查落实专业技术人员有关待遇。

(四)负责建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻执行上级关于就业、失业、养老、医疗、工伤、女职工生育保险和企业离退休人员、下岗职工医疗保险等社会保障的基本政策和标准，制定本县社会保险基金收缴、支付、管理、运营监督的具体办法。

(五)负责全县劳动监察、劳动仲裁工作。依法调解、仲裁人事和劳动争议案件。负责人事和劳动合同审查、签证工作，会同有关部门拟订消除非法使用童工政策和女职工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动案件。

(六)承办县政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

蒲县人力资源和社会保障局属于行政事业单位，行政编制11人，财政供养人员68人，事业人员104人，车辆编制1辆。

第二部分  2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计193,115,808.52元、支出总计193,115,808.52元。与2021年相比，收入总计减少2,630,147.91元，下降1.34%，支出总计减少2,630,147.91元，下降1.34%。主要原因是2022年减少了对公共实训基地建设项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计193,115,808.52元，其中：

财政拨款收入193,115,808.52元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计193,115,808.52元，其中：

基本支出7,546,657.69元，占比3.91%；

项目支出185,569,150.83元，占比96.09%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

蒲县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款收入总计193,115,808.52元，支出总计193,115,808.52元。与2021年相比，财政拨款收入总计2,630,147.91元，下降1.34%，财政拨款支出总计减少2,630,147.91元，下降1.34%。主要原因是2022年减少了对公共实训基地建设项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

蒲县人力资源和社会保障局2022年财政拨款决算支出193,115,808.52元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少2,630,147.91元，下降1.34%。主要原因是2022年减少了对公共实训基地建设项目支出。其中，人员经费7,003,490.64元，占比3.60%；日常公用经费543,167.05元，占比0.28%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

蒲县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款支出193,115,808.52元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)192,189,121.00元，占比99.52%；

卫生健康支出(类)652,017.52元，占比0.34%；

农林水支出(类)30,000.00元，占比0.02%；

住房保障支出(类)244,670.00元，占比0.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

蒲县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款支出年初预算170,794,123.65元，支出决算193,115,808.52元，完成年初预算的113.07%。其中：社会保障和就业支出年初预算16,986.77万元，支出决算19,218.91万元，完成年初预算的113.14%，用于行政运行642.71万元；一般行政管理事务225.54万元；社会保险经办机构140.12万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出297.35万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出68.48万元；对机关事业单位基本养老保险基金的补助11,754.26万元；对机关事业单位职业年金的补助1,300.00万元；其他就业补助支出730.25万元；死亡抚恤1,137.12万元；财政对企业职工基本养老保险基金的补助167.12万元；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2,469.55万元；财政对工伤保险基金的补助2.78万元；其他财政对社会保险基金的补助216.16万元；其他社会保障和就业支出67.47万元。较2021年决算减少298.72万元，减少1.55%，主要原因2022年度减少了公共实训基地建设项目支出。卫生健康支出年初预算65.15万元，支出决算65.20万元，完成年初预算的100.08%，用于财政对职工基本医疗保险基金的补助。较2021年决算增加1.89万元，增长2.89%，主要原因本年度增加了人社局自收自支人员医疗保险缴费项目。农林水支出年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%，用于驻村帮扶工作队经费和农村第一书记工作经费。较2021年决算减少0.84万元，下降28%，主要原因驻村帮扶工作队员经费减少。住房保障支出年初预算24.49万元，支出决算24.47万元，完成年初预算的99.92%，用于财政供养人员住房公积金。较2021年决算减少42.02万元，增长171.72%，主要原因财政供养人员缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

蒲县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款基本支出7,546,657.69元，其中：人员经费7,003,490.64元，主要包括人员经费7,003,490.64元，主要包括财政供养人员基本工资3,116,904.47元，津贴补贴668,609.00元，奖金83,641.00元，绩效工资1,631,131.00元，机关事业单位基本养老保险缴费684,846.10元，职工基本医疗保险缴费302,017.52元，其他社会保障缴费7,772.55元；住房公积金508,569.00元；公用经费543,167.05元，主要包括办公费79,922.80元，印刷费52,230.00元，邮电费1000元，差旅费39,370.00元，维修（护）费19,474.00元，工会经费86,137.00元，福利费150,600.00元，公务用车运行维护费15,783.25元，其他交通费用96,700.00元,其他商品和服务支出1,950.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公 ”经费财政拨款支出预算15,783.25元，支出决算15,783.25元，完成全年预算的100%，比上年度增加3,648.25元，增加30.06%。主要原因是：公务用车维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出15,783.25元，完成全年预算的100.00%， 比上年度增加3,648.25元，增加30.06%，主要原因是：公务用车维修费用增加；公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出15,783.25元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务用车维修和燃油费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

蒲县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出543,167.05元，比2021年减少33,922.95元，下降5.88%，主要原因是：2022年财政供养人员减少1人，其他交通费用和福利费减少33922.95元。

（二）政府采购情况说明

蒲县人力资源和社会保障局2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

蒲县人力资源和社会保障局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，蒲县人力资源和社会保障局部门按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目55个，二级项目55个，共涉及资金185569150.83元，占本部门项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出15107016.14元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出170462134.69元。

组织开展了2022年度蒲县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评，涉及资金185569150.83元，其中一般公共预算支出15107016.14元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出170462134.69元。组织对社会保险基金预算、城乡居民购买意外伤害保险、就业资金等34个二级项目开展了部门评价，涉及资金179285936.7元，其中一般公共预算支出25,025,535.41元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出154260401.3元。从评价结果来看，予以支持。

（2）项目绩效自评结果

蒲县人力资源和社会保障局部门2022年度一级项目绩效自评个数55个，涉及资金185569150.83元：53个项目自评等级为“优”，2个项目自评等 级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

蒲县人力资源和社会保障局部门2022年度部门预算二级项目绩效自评个数55个，涉及资金185569150.83元：53个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述（项目自评表详见附件1）：

一、县级配套就业资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.2分。项目全年预算数为100万元，执行数为62.006万元，执行率为62.01%。项目绩效目标完成情况：综合考虑预算执行情况得分6.2分、产出、效益、 服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：县级配套就业资金项目绩效自评价结果为:总得分96.2分，属于"优"。本项目计划完成与实际完成相符合，也比较及时，也符合就业补助资金的使用效益，促进了就业的发展，解决了民生之本。

二、五乡镇就业和社会保障服务中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。项目全年预算数为56.03万元，执行数为56.03万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分89.5分，最终评分结果：五乡镇就业和社会保障服务中心建设项目绩效自评价结果为:总得分99.5分，属于"优"。服务对象受益对象满意，完成民营企业欠款清偿项目。 

三、机关事业养老丧葬抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.91分。项目全年预算数为880万元，执行数为872.116万元，执行率为99.91%。项目绩效目标完成情况：综合考虑预算执行情况得分99.91分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：机关事业养老丧葬抚恤金项目绩效自评价结果为:总得分99.91分，属于"优"。项目目标按时完成，达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象。

四、职业年金做实个人账户资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为1300万元，执行数为1300万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：综合考虑预算执行情况得分100分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：职业年金做实个人账户资金项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。项目目标按时完成，达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象。

五、城乡居民购买意外伤害保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为297.354万元，执行数为297.354万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：综合考虑预算执行情况得分100分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：城乡居民购买意外伤害保险项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。项目目标按时完成，达到实际的成效，效率指标达优，及时保证款项支付。

六、城乡居民购买意外伤害保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为67.38万元，执行数为67.38万元，执行率为100%。综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：公共实训基地配电工程项目绩效自评结果为:总得分100分，属于"优"。保障了实训基地的正常运转。

七、2022年企业离休干部工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.01分。项目全年预算数为99.11万元，执行数为82.12万元，执行率为90.13%。综合考虑预算执行情况得分9.01分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2022年企业离休干部工资项目绩效自评价结果为:总得分99.01分，属于"优"。保障了离休人员每月按时足额发放。

八、城乡居民补充养老县级特困群体代缴补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.86分。项目全年预算数为231.42万元，执行数为66.26万元，执行率为28.63%。综合考虑预算执行情况得分2.86分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：城乡居民补充养老县级特困群体代缴补助资金项目绩效自评价结果为:总得分92.86分，属于"优"。项目目标按时完成，达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象。

九、单位保洁服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.09分。项目全年预算数为15万元，执行数为13.63万元，执行率为90.87%。综合考虑预算执行情况得分9.09分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：单位保洁服务费项目绩效自评价结果为:总得分99.09分，属于"优"。加强日常卫生管理，营造舒适的单位工作环境。

十、机关水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，执行率为100%。综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：机关水电费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。完成了水电费支付，保证单位正常运行。

十一、金保专网“业务经费 ”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.83分。项目全年预算数为12万元，执行数为11.8万元，执行率为 98.33%。综合考虑预算执行情况得分9.83分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：金保专网“业务经费”项目绩效自评价结果为:总得分99.83分，属于"优"。按时完成机关金保专网维修维护工作。

十二、劳动保障综合行政执法队运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，执行率为99.99%。综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：劳动保障综合行政执法队运行经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。按时完成机关金保专网维修维护工作，推进监察大队工作顺利开展，确保人社局基层工作有序发展。

十三、 自收自支人员工资及社保缴费、住房公积金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为157.7万元，执行数为156.64万元，执行率为99.33%。综合考虑预算执行情况得分9.93分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果： 自收自支人员工资及社保缴费、住房公积金项目绩效自评价结果为:总得分99.93分，属于"优"。按时完成了工资及社保缴费、住房公积金支付。

十四、2021年公开招聘大学毕业生到村工作考务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为32.99万元，执行数为32.99万元，执行率为100%。综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2021年公开招聘大学毕业生到村工作考务经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。按时完成了招聘工作。

十五、2021年公益性岗位考录工作费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为2.38万元，执行数为2.38万元，执行率为100%。综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2021年公开招聘大学毕业生到村工作考务经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。按时完成了招聘工作。

十六、事业人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为103.91万元，执行数为103.35万元，执行率为99.46%。综合考虑预算执行情况得分9.95分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：事业人员工资项目绩效自评价结果为:总得分 99.95分，属于"优"。按时完成了工资及社保缴费、住房公积金支付。

十七、城乡居民基本养老个人缴费补贴县级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为96万元，执行数为75万元，执行率为78.13%。综合考虑预算执行情况得分7.81分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：城乡居民基本养老个人缴费补贴县级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分97.81分，属于"优"。项目目标按时完成，达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象。

十八、城乡居民基本养老丧葬抚恤县级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.75分。项目全年预算数为80万元，执行数为70万元，执行率为87.5%。综合考虑预算执行情况得分8.75分、产出、效益、服务对象满 意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：城乡居民基本养老丧葬抚恤县级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分98.75分，属于"优"。项目目标按时完成，达到实际的成效。

十九、城乡居民基本养老基础养老金县级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为689.796万元，执行数为689.796万元，执行率为100%。综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务 对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：城乡居民基本养老基础养老金县级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。 2022年按时足额给60周岁及以上城乡居民到龄人员发放养老金6897960元。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

蒲县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，蒲县人力资源和社会保障局部门整体绩效自评得分为90分。部门全年预算数为170，794，123.65元，执行数为194,302,688.76元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是完成社会保险、公共就业、就业培训、劳动监察、人事人才、信访仲裁等工作；二是坚持全面从严治党，廉政建设取得实效。发现的主要问题及原因：一是绩效管理不到位，指标设置和自评有欠缺；二是政策宣传力度欠佳，群众对政策知晓度低。下一步改进措施：一是加强绩效管理学习培训，增强绩效意识；二是加强政策宣传，提高群众知晓度。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

蒲县人力资源和社会保障局2022年部门绩效评价结果为90分，属于优。

（5）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件1：2022年蒲县人力资源和社会保障局决算公开表和项目绩效自评表XLS 工作表.xls