第一部分  概况

一、单位职责

蒲县职业介绍服务中心负责收集、发布职业供求信息、市场工资指导价位信息，开展就业法律、法规、政策咨询服务；提供求职登记、用工登记、就业登记、失业登记、职业指导、职业介绍、劳动保障事务代理等“一站式”服务；组织劳动力交流洽谈活动，对求职者就业和用工单位招聘提供指导和咨询服务等工作。

二、机构设置情况

蒲县职业介绍服务中心隶属蒲县人力资源和社会保障局，是事业单位，事业人员20人，本单位无下属单位。

第二部分  2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1186880.24元、支出总计1186880.24元。与2021年相比，收入总计增加829780.24元，增加232.37%，支出总计增加829780.24元，增加232.37%。主要原因是2022年增加了对就业创业服务人员补贴的项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1186880.24元，其中：

财政拨款收入1186880.24元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1186880.24元，其中：

基本支持0元，占比0.0%；

项目支出1186880.24元，占比100%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

蒲县职业介绍服务中心2022年度财政拨款收入总计1186880.24元，支出总计1186880.24元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加829780.24元，增加232.37%，财政拨款支出总计增加829780.24元，增加232.37%，主要原因是2022年增加了对就业创业服务人员补贴的项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

蒲县职业介绍服务中心2022年财政拨款决算支出1186880.24元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加829780.24元，增加232.37%。主要原因是2022年增加了对就业创业服务人员补贴的项目支出，其中，人员经费1096797.24元，占比92.4%；日常业务经费90083元，占比7.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

蒲县职业介绍服务中心2022年度财政拨款支出1186880.24元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1186880.24元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

蒲县职业介绍服务中心2022年度财政拨款支出年初预算1186880.24元，支出决算1186880.24元，完成年初预算的100%。其中：社会保障和就业支出年初预算1186880.24万元，支出决算1186880.24万元，完成年初预算的100%，用于一般行政管理事务1186880.24万元；较2021年决算增加829780.24元，增长232.37%，主要原因是2022年增加了对就业创业服务人员补贴的项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度无此项支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公 ”经费财政拨款支出预算9900元，支出决算9900元，完成全年预算的66%，比上年度减少5100元，下降34%。主要原因是：公务用车维修费用减少。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出9900元，完成全年预算的66%， 比上年度减少5100元，下降34%，主要原因是：公务用车维修费用减少；公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出9900元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车维修和燃油费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本年度无此项支出。

（二）政府采购情况说明

蒲县职业介绍服务中心2022年度政府采购支出总额18098元，其中：政府采购货物支出18098元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，蒲县职业介绍服务中心按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金1186880.24元，占本部门项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1186880.24元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元。

组织开展了2022年度蒲县职业介绍服务中心整体支出绩效自评，涉及资金1186880.24元，其中一般公共预算支出1186880.24元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元。从评价结果来看，予以支持。

（2）项目绩效自评结果

蒲县职业介绍服务中心2022年度一级项目绩效自评个数5个。

蒲县人力资源和社会保障局部门2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1186880.24元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项。自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述（项目自评表详见附件1）：

一、其他就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。项目全年预算数为85.51万元，执行数为85.51万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：综合考虑预算执行情况得分99.8分、产出、效益、 服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：其他就业补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。本项目计划完成与实际完成相符合，也比较及时，也符合就业补助资金的使用效益，促进了就业的发展，解决了民生之本。

二、 业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，执行率为99%。综合考虑预算执行情况得分9.9分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：保障了日常办公正常运行。

三、事业人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为31.71万元，执行数为29.18万元，执行率为92%。综合考虑预算执行情况得分9.2分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：事业人员工资项目绩效自评价结果为:总得分 99.2分，属于"优"。按时完成了工资及社保缴费、住房公积的支付。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

蒲县职业介绍服务中心整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，蒲县职业介绍服务中心整体绩效自评得分为90分。部门全年预算数为1186880.24元，执行数为1186880.24元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按时完成职介各项工作；二是坚持全面从严治党，廉政建设取得实效。发现的主要问题及原因：一是绩效管理不到位，指标设置和自评有欠缺；二是政策宣传力度欠佳，群众对政策知晓度低。下一步改进措施：一是加强绩效管理学习培训，增强绩效意识；二是加强政策宣传，提高群众知晓度。涉密内容除外。

（4）单位评价项目绩效评价结果

蒲县职业介绍服务中心2022年本单位绩效评价结果为90分，属于优。

（5）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：

2022公开表.xlsx