第一部分  概况

一、本单位职责

年度目标:坚持“绿水青山就是金山银山 ”的理念，以林业工程为重托，以林业项目为支撑，加快林业发展，实现林业的可持续发展，不断提升林场综合治理能力现代化水平。

（一）森林资源保护。持续加强森林资源保护，全面抓好抓牢森林防火工作，强化 红线保护意识，签订管护责任书，验收单，森林管护具体到人，巡查范围具体到每 个山头，做好防火、防盗、防病虫害工作，进一步完善森林检测预警、检疫御灾、防灾减灾体系，确保森林资源安全。

（二）根据天然林保护工程项目要求，做好抚育项目实施方案，严格验收制度，高质量完成本年度项目任务，优化森林生长态势。

（三）保障民生，继续加大一线管护基础设施建设。加强现代化科技管护理念，在重点林区实施科技动态视频监控、检测，森林管护达到事半功倍的效果。

（四）围绕县政府的中心思想，继续加大乡村振兴工作。

（五）积极作为，抓好机关党建工作。深入推进党风廉政建设，切实履行主体责任。认真履行全面从严治党和党风廉政建设主体责任，按照新时代党的建设总体要求，严格执行廉洁自律有关规定，强化廉政教育，树牢思想防线，坚持党性、党风、党纪教育常态化，进一步加强党员干部的教育，管理、监督不断增强党员干部的政治自觉、思想自觉和行动自觉，切实把纪律和规矩挺在前面，高标准、高质量，完成各项工作任务，不折不扣的坚决执行，县委、县政府、县纪委党风廉政建设决策部署，写好林业事业新篇章。

二、机构设置情况

从单位职责分工，我单位内设天保办公室、财务室、防火办、技术组、工会、党建办公室、7个管护站，本部门无下属单位。从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：林场部门本级

第二部分  2022年部分决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,412,599.25元、支出总计5,412,599.25元。与2021年相比，收入总计增加5,412,599.25元，支出总计增加5,412,599.25元，主要原因是2022年本单位节能环保支出增加611587.79元，农林水支出增加4801011.46元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,412,599.25元，其中：

财政拨款收入5,412,599.25元， 占比100.00%；

上级补助收入0.00元， 占比0.00%；

事业收入0.00元， 占比0.00%；

经营收入0.00元， 占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元， 占比0.00%；

其他收入0.00元， 占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,412,599.25元，其中：

基本支出0.00元， 占比0.00%；

项目支出5,412,599.25元， 占比100.00%；

上缴上级支出0.00元， 占比0.00%；

经营支出0.00元， 占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元， 占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

蒲县国有林场2022年度财政拨款收入总计5,412,599.25元，支出总计5,412,599.25元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,412,599.25元，财政拨款支出总计增加5,412,599.25元。主要原因是2022年本单位财政拨款支出中节能环保支出增加611587.79元，农林水支出增加4801011.46元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

蒲县国有林场2022年财政拨款决算支出5,412,599.25元， 占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,412,599.25元，主要原因是2022年本单位财政拨款支出中节能环保支出增加611587.79元，农林水支出增加4801011.46元。其中，人员经费0.00元， 占比0.00%； 日常公用经费0.00元， 占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

蒲县国有林场2022年度财政拨款支出5,412,599.25元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)611,587.79元， 占比11.30%；

农林水支出(类)4,801,011.46元， 占比88.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

蒲县国有林场2022年度财政拨款支出年初预算5,412,599.25元，支出决算5,412,599.25元，完成年初预算的100.00%。其中：节能环保支出年初预算611587.79元，支出决算611587.79元完成年初预算的100%，用于社会保险补助。农林水支出年初预算4801011.46元，支出决算4801011.46元完成年初预算的100%，用于森林生态效益补偿1905905.98元，其他林业和草原支出2895105.48元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

蒲县国有林场2022年度财政拨款基本支出0.00元，其中：人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括无；公用经费0.00元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公 ”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费 ”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公 ”经费财政拨款支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

蒲县国有林场2022年度政府采购支出总额42,700.00元，其中：政府采购货物支 出42,700.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授 予中小企业合同金额42,700元， 占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0元， 占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

蒲县国有林场截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，蒲县国有林场部门（单位）按照“谁支出、谁自评 ”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1172771.48元， 占本部门（单位）项目支出总额的21.67%，其中一般公共预算项目支出1172771.48元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度蒲县国有林场部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

蒲县国有林场部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优 ”，0个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

蒲县国有林场部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及 资金1,172,771.48元：5个项目自评等级为“优 ”，1个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

地方公益林补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为750000元，执行数为749795.72元，执行率为99.97%。

项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行相吻合；二是补助资金 75万元全部到位，达到管护合格率；三是保障职工工资津贴，激发职工工作热情， 森林管护工作高效运行，减少森林损害，净化空气，保持水土流失，对我县森林生态保护，起到积极作用。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：无。

林场经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50000元，执行数为50000元，执行率为100%。项目绩效目标 完成情况：一是项目实施和预算执行相吻合；二是保障了55人经费和运行经费；三是林场职工满意度达到预期。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：无。

天保管护费(临财建【2020】867号)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为78105.76元，执行数为78105.76元， 执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行相吻合；二是很  好的管护33.24万亩国有林，验收合格率达到预期计划；三是项目的实施，为务工人 员带来一定的收入，对生态建设起到积极作用。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：无。

森林抚育(临财建【2020】867号)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300000元，执行数为294870元，执行率 为98.29%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算基本一致；二是经过项目  实施，林木优胜劣汰，给生长较好的林木带来更多的养分，促进林木生长态势；三  是项目的实施，给林木生长起到积极作用，同时务工人员收入创收，提高了群众满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步整改措施：无。（项目自评表详见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

蒲县国有林场部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，蒲县国有林场部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发 现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公 ”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。无

附件：

公开表.xlsx