第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

组织开展全县中、小学生业余训练工作和全县竞技体育活动比赛，配合卫体局做好全县群众体育工作，是培养和输送业余训练的职能部门。

二、机构设置情况

本单位设学生科、办公室等。现为蒲县卫生健康和体育局下属单位。

第二部分 2022年部门决算表

见附件

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计401,730.00元、支出总计401,730.00元。与2021年相比，收入总计减少9,519.80元，下降2.31%，支出总计减少9,519.80元，下降2.31%。主要原因是上年期间调离本单位一人，在职人员退休一人，本年人员比上年年初减少，工资福利保险支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计401,730.00元，其中：

财政拨款收入401,730.00元， 占比100.00%；

上级补助收入0.00元， 占比0.00%；

事业收入0.00元， 占比0.00%；

经营收入0.00元， 占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元， 占比0.00%；

其他收入0.00元， 占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计401,730.00元，其中：

基本支出401,730.00元， 占比100.00%；

项目支出0.00元， 占比0.00%；

上缴上级支出0.00元， 占比0.00%；

经营支出0.00元， 占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元， 占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

蒲县业余少体校2022年度财政拨款收入总计401,730.00元，支出总计401,730.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少9,519.80元，下降2.31%，财政拨款支出总计减少9,519.80元，下降2.31%。主要原因是上年期间调离本单位一人，在职人员退休一人，本年人员比上年年初减少，工资福利保险支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

蒲县业余少体校2022年财政拨款决算支出401,730.00元， 占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少9,519.80元，下降2.31%。主要原因是上年期间调离本单位一人，在职人员退休一人，本年人员比上年年初减少，工资福利保险支出减少。其中，人员经费397,276.00元， 占比98.89%； 日常公用经费4,454.00元， 占比1.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

蒲县业余少体校2022年度财政拨款支出401,730.00元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)315,972.00元， 占比78.65%；

社会保障和就业支出(类)39,313.56元， 占比9.79%；

卫生健康支出(类)17,323.32元， 占比4.31%；

住房保障支出(类)29,121.12元， 占比7.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

蒲县业余少体校2022年度财政拨款支出年初预算384,313元，支出决算401,730.00元，完成年初预算的104.53%。其中：文化旅游体育传媒支出年初预算数296093元，支出决算数315972元，完成年初 预算的106%，用于在职人员工资支出。较2021年决算减少3370.9元，减少1%，主要原 因是上年期间调离本单位一人，在职人员退休一人，本年人员比上年年初减少，工资福利支出减少。社会保障就业支出年初预算数42297元，支出决算数39313.56元，完成预算的93%，用于在职人员养老保险，在职人员工伤保险基金的补助的支出。较2021年决算 减少2814.9元，减少6.6%，主要原因是上年期间调离本单位一人，在职人员退休一人，本年人员比上年年初减少，保险支出减少。卫生健康（类）支出年初预算数16919元，决算数17323.32元，完成预算的102%，用于在职人员医疗保险。较2021年决算数减少1246元，减少6.7%，主要原因 是上年期间调离本单位一人，在职人员退休一人，本年人员比上年年初减少，导致缴纳医疗保险减少。住房保障（类）支出年初预算数29004元，决算数29121.12元，完成预算的100.4%。用于在职人员住房公积金。较2021年决算数减少2088元，减少6.7%，主要 原因是上年期间调离本单位一人，在职人员退休一人，本年人员比上年年初减少，导致缴纳住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

蒲县业余少体校2022年度财政拨款基本支出401,730.00元，其中：人员经费397,276.00元，主要包括人员经费397,276.00元，主要包括基本工资  170310元，津补贴19424元，绩效工资121784元，养老保险单位部分38828.16元，单位医疗保险17323.32元，工伤保险485.4元，住房公积金29121.12元；公用经费4,454.00元，主要包括维修（护）费2558元，福利费1896元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公 ”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费 ”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批 次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务  接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

蒲县业余少体校2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出 0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元， 占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元， 占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

蒲县业余少体校截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆、无其他用车情况；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，蒲县业余少体校部门（单位）按照“谁支出、谁自评 ”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元， 占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度蒲县业余少体校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资  金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，因本单位无项目，没有绩效管理事项。

（2）项目绩效自评结果

蒲县业余少体校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优 ”，0个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无项目，未进行项目绩效自评。涉密项目除外。

蒲县业余少体校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉 及资金0元：0个项目自评等级为“优 ”，0个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无项目，未进行项目绩效自评。

涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

本单位无项目，未进行项目绩效自评。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

蒲县业余少体校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目  标，蒲县业余少体校部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是本单位无项目，未进行项目绩效评价；二是本单位无项目，未进行项目绩效评价。发现的主要 问题及原因：一是本单位无项目，未进行项目绩效评价；二是本单位无项目，未进 行项目绩效评价。下一步改进措施：一是本单位无项目，未进行项目绩效评价；二是本单位无项目，未进行项目绩效自评。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位无项目，未进行项目绩效评价

（5）其他需要说明的事项

本单位无项目，未进行项目绩效评价

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公 ”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无需要解释其他预算支出功能科目说明。

    附件：

2022年度蒲县业余少体校单位决算公开报告表格.docx