第一部分  概况

一、本部门职责

(一)贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

(二)实施义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。

(三)有针对性的组织教师参加培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

(四)管理小学学籍。建立适龄儿童、少年档案，掌握全校每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。 已入学学生建立学籍档案，并报县教育行政部门备案。

(五)负责小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度。

(六)自觉接受上级部门的监督与指导，积极承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

蒲县城关小学系省级示范小学，机构设置有校长室、办公室、支部室、教导处、政教处等。年末教职工人数为74人。

第二部分  2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10852738.59元、支出总计10852738.59元。与2021年相比，收入总计增加693285.67元，增长6.82%，支出总计增加647264.67元，增长6.34%。主要原因是人员调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,852,738.59元，其中：财政拨款收入10,852,408.58元， 占比100.00%；其他收入330.01元， 占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10852408.58元，其中：基本支出8263276.24元，占比76.14%；项目支出2589132.34元， 占比23.86%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

蒲县城关小学2022年度财政拨款收入总计10852408.58元，支出总计10852408.58元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加692955.66元，增长 6.82%，财政拨款支出总计增加646934.66元，增长6.34%。主要原因是人员调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

蒲县城关小学2022年财政拨款决算支出10852408.58元， 占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加646934.66元，增长6.34%。主要原因是人员调整。其中，人员经费7985255.24元，占比73.58%；日常公用经费278021.00元，占比2.56%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

蒲县城关小学2022年度财政拨款支出10852408.58元，主要用于以下方面：教育支出(类)9077175.64元，占比83.64%；社会保障和就业支出(类)815763.45元， 占比7.52%；卫生健康支出(类)357480.97元，占比3.29%；住房保障支出(类)601988.52元，占比5.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

蒲县城关小学2022年度财政拨款支出年初预算7893200元，支出决算10852408.58元，完成年初预算的137.49%。其中：

教育支出年初预算6047300元，支出决算9077175.64元，完成年初预算的100%， 用于教师工资及日常工作支出。较2021年决算增加575909.5元，增长6.78%，主要原因是人员调整。

社会保障和就业支出年初预算885000元，支出决算815763.45元，完成年初预算的92.18%，用于教师社会保障和就业支出。较2021年决算减少45129.51元，减少5.24%，主要原因是人员调整。

卫生健康支出年初预算354000元，支出决算357480.97元，完成年初预算的100%，用 于教师医疗保险基金支出。较2021年决算增加42223.51元，增加13.4%，主要原因是人员调整。

住房保障支出年初预算606900万元，支出决算601988.52元，完成年初预算的99.19%，用于教师住房保障支出。较2021年决算增加73931.16元，增加14%，主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

蒲县城关小学2022年度财政拨款基本支出8263276.24元，其中：人员经费7985255.24元，主要包括人员经费7985255.24元，主要包括人员工资福利支出，社会保障和就业支出，住房保障支出及医疗保险支出；公用经费278021.00元，主要包括福利费和工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本单位无“三公”经费预算及支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位属于事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度无政府采购支出.

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2022年度，我单位实行绩效目标管理的项目0个，没有开展绩效监控和绩效评价，无预算绩效项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2022年我单位为开展绩效自评。

3、部门评价项目绩效评价结果。

2022年我单位未有开展部门整体支出绩效自评。

（五）其他需要说明的事项

  无

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：

蒲县城关小学.XLS