第一部分  概况

一、本部门（单位）职责

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：

1、负责贯彻落实中央、省委、市委和县委在宣传思想文化战线的方针政策；

2、统筹协调党的意识形态工作；

3、统筹指挥协调全县理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作；

4、负责规划组织全局性思想政治工作；

5、统筹分析研判和引导社会舆论；

6、拟定新闻出版业的管理政策并督促落实；

7、从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作；

8、从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产；

9、负责管理全县电影行政事务；

10、统筹指导全县舆情信息工作；

11、统筹协调全县对外宣传工作；

12、统筹协调组织开展新闻发布工作；

13、对新闻、文化、出版、社会科学等单位和有关人民团体的业务工作进行指导、协调、监督和服务；

14、贯彻落实中央、省委、市委和县委在精神文明建设方面的方针政策、决策部署；

15、完成县委交办的其他任务；

16、推进职能转变；

17、有关职责分工。

二、机构设置情况

1、根据部门职责分工，中共蒲县县委宣传部为国家行政机关.机关设在县委三楼，内设办公室、理论股、宣传教育股、精神文明建设股、通讯股、出版股等职能股室。

2、从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产党蒲县委员会宣传部部门本级。

第二部分  2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11,097,053.37元、支出总计11,097,053.37元.与2021年相比，收入总计增加858,829.37元，增长8.39%，支出总计增加858,829.37元，增长8.39%.主要原因是：新增新时代文明云平台建设项目792,000.00元；在职人员调资增加基本工资181,879.00元、绩效工资91,196.00元；会议费增加10,000.00元、差旅费增加7,999.00元等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,097,053.37元,其中:

财政拨款收入11,097,053.37元,占比100.00%；

上级补助收入0.00元,占比0.00%；

事业收入0.00元,占比0.00%；

经营收入0.00元,占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,097,053.37元,其中:

基本支出3,178,231.48元,占比28.64%；

项目支出7,918,821.89元,占比71.36%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党蒲县委员会宣传部2022年度财政拨款收入总计11，097，053.37元，支出总计11,097,053.37元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加858,829.37元，增长8.39%，财政拨款支出总计增加858，829.37元，增长8.39%。主要原因是：新增新时代文明云平台建设项目792,000.00元；在职人员调资增加基本工资181,879.00元、绩效工资91,196.00元；会议费增加10,000.00元、差旅费增加7,999.00元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒲县委员会宣传部2022年财政拨款决算支出11，097，053.37元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加858,829.37元，增长8.39%。主要原因是：新增新时代文明云平台建设项目792,000.00元；在职人员调资增加基本工资181,879.00元、绩效工资91,196.00元；会议费增加10,000.00元、差旅费增加7,999.00元等。其中，人员经费2,923,992.48元，占比26.35%；日常公用经费254,239.00元，占比2.29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党蒲县委员会宣传部2022年度财政拨款支出11，097，053.37元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）10,451,521.89元，占比94.18%；

社会保障和就业支出（类）288,925.76元，占比2.60%；

卫生健康支出（类）125,369.16元,占比1.13%；

农林水支出（类）20,350.00元，占比0.18%；

住房保障支出（类）210,886.56元,占比1.90%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产党蒲县委员会宣传部2022年度财政拨款支出年初预算5,726,900.00元，支出决算11,097,053.37元，完成年初预算的193.77%。其中：

1、一般公共服务（类）年初预算5,042,400.00元，支出决算10,451,521.89元，完成年初预算的207.27%。用于保民生、保运转、保一般公共服务支出。较2021年决算增加1,268,211.89元，增长13.81%，主要原因是新增教育活动宣传工作等支出。

2、社会保障和就业（类）年初预算315,200.00元，支出决算288,925.76元，完成年初预算91.66%。用于在职人员养老保险和其他社会保险支出，较2021年决算减少21,608.99元，减少6.96%，主要原因为人员减少，在职人员养老保险和其他社会保险支出。

3、卫生健康（类）年初预算126,400.00元，支出决算125,369.16元，完成年初预算99.18%。用于在职人员的医疗保险支出，较2021年决算增加469.16元，增长0.38%，主要原因为工资基数调整，在职人员的医疗保险支出增加。

4、农林水支出（类）年初预算22,800.00元，支出决算20,350.00元，完成年初预算89.25%。用于村级组织运转经费、林业减灾、驻村扶贫，较2021年决算增加20,350.00元，主要原因本年度新增新时代文明实践站建设资金、驻村工作队工作经费支出。

5、住房保障（类）年初预算220,100.00元，支出决算210,886.56元，完成年初预算95.81%，用于在职人员的住房公积金支出，较2021年减少6,612.69元，减少3.04%。主要原因是人员减少，在职人员的住房公积金支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党蒲县委员会宣传部2022年度财政拨款基本支出3，178，231.48元，其中:

人员经费2,923,992.48元,主要包括人员经费2,923,992.48元,主要包括基本工资1,291,579.00元、津贴补贴348,951.00元、奖金48,397.00元、伙食补助费288.00元、绩效工资609,596.00元、机关事业单位基本养老保险缴费285,410.76元、职工基本医疗保险缴费125，369.16元、其他社会保障缴费3，515.00元、住房公积金210,886.56元；

公用经费254,239.00元,主要包括办公费17,000.00元、印刷费22,300.00元、差旅费27,993.00元、会议费10,000.00元、委托业务费15,000.00元、工会经费28,325.00元、福利费63,121.00元、其他交通费用70,500.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次.主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待O批次，O人次，其中外事接待费0.00元，共接待O批次，O人次，主要是接待：本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为：本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党蒲县委员会宣传部2022年机关运行经费支出254，239.00元，比2021年增加13,959.00元，增长5.81%，主要原因是：本年度会议费增加10,000.00元、差旅费增加7,999.00元。

（二）政府采购情况说明

中国共产党蒲县委员会宣传部2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党蒲县委员会宣传部截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）０台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党蒲县委员会宣传部部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目17个，二级项目42个，共涉及资金7，918，821.89元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出7，918，821.89元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度中国共产党蒲县委员会宣传部部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金11,097,053.37元，其中一般公共预算支出11,097,053.37元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对山西法制报宣传费用等42个二级项目开展了部门评价，涉及资金7,918,821.89元，其中一般公共预算支出7,918,821.89元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元.从评价结果来看，严格按照预算会计管理财务制度，保证项目资金使用到位，建章立制，强化专项资金的监督。

2、项目绩效自评结果

中国共产党蒲县委员会宣传部部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数17个，涉及资金7，918，821.89元：17个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为：本年度无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

中国共产党蒲县委员会宣传部部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数42个，涉及资金7，918，821.89元：42个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为：本年度无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

（1）2022年创建省级文明县城工作经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.6分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.6万元，执行率为96%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成年度绩效目标。

发现的主要问题及原因：文明行为公益广告宣传还不够深入，覆盖面还不够广。

下一步改进措施：加大文明行为公益广告的宣传力度，拓宽宣传渠道，进一步倡导文明新风，营造浓厚氛围。

（2）2022年乡镇老放映员生活补助（县级配套）项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分.项目全年预算数为4.13万元，执行数为4.128万元，执行率为99.95%。

项目绩效目标完成情况：2022年发放21名放映员补助4.128万元，圆满完成年度绩效目标。

发现的主要问题及原因：乡镇老放映员生活补助发放效率需进一步提高。

下一步改进措施：按照年度目标，及时发放老放映员生活补助。

（3）第七届好基地讲好故事工作经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为４万元，执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成年度绩效目标。

发现的主要问题及原因：依托爱国主义的教育基地宣讲红色故事的表现形式还不够新颖。

下一步改进措施：下一步要创新红色故事宣传的形式，提升红色故事的影响力。

（4）发光字宣传标语电费及维护费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.41分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为2.884万元，执行率为64.09%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成年度绩效目标。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（5）更换宣传标语项目支出绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22万元，执行数为21.999万元，执行率为99.99%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成年度绩效目标。

发现的主要问题及原因：宣传渠道还不够广，宣传覆盖面有待进一步提高。

下一步改进措施：进一步拓宽宣传渠道，加大宣传力度，营造浓厚宣传氛围。

（6）广电2020年12月政府购买服务费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.995万元，执行数为4.995万元，执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成年度绩效目标，执行率100%。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（7）临汾日报两会专版项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98.99分。项目全年预算数为6万元，执行数为5.992万元，执行率为99.87%。

项目绩效目标完成情况：2022年《临汾日报》刊登我县两会专版，圆满完成年度绩效目标。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（8）农村第一书记工作经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.28万元，执行数为1.28万元，执行率为100％。

项目绩效目标完成情况：圆满完成年度绩效目标。

发现的主要问题及原因：绩效管理水平有待进一步加强，绩效评价程序需进一步规范。

下一步改进措施：积极探索完善和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（9）农村电影放映场次补贴县级配套资金项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为3.35万元，执行数为3.348万元，执行率为99.94%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成年度绩效目标。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：无。

（10）农家书屋出版物购置项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.97分。项目全年预算数为2.01万元，执行数为2.003万元，执行率为99.67%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成年度绩效目标。

发现的主要问题及原因：因路途、天气等原因，图书配送还不够及时。

下一步改进措施：提前规划，避开雨雪天气等因素影响，确保图书按时配送到位。

（11）蒲县文艺2022年办刊费用项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为16万元，执行数为15.995万元，执行率为99.97％。

项目绩效目标完成情况：圆满完成年度绩效目标。

发现的主要问题及原因：蒲县文艺稿件征集渠道不够宽，覆盖面不够广。

下一步改进措施：进一步拓展蒲县文艺稿件征集渠道，加强蒲县文艺的宣传力度，进一步做大做强蒲县文艺。

（12）蒲县宣传部、广电中心、美术馆政府购买服务项目经费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.92分.项目全年预算数为124.538万元，执行数为123.552万元，执行率为99.21%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成年度绩效目标。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：强化专项资金的监督，保障项目资金使用到位。

（13）蒲子好人春节慰问金项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.48分.项目全年预算数为5.8万元，执行数为5.5万元，执行率为94.83%。

项目绩效目标完成情况：蒲子好人春节慰问金按时发放到人，圆满完成年度绩效目标。

发现的主要问题及原因：项目指标面临着各项因素的影响，需要尽可能做到科学、合理的分配。

下一步改进措施：进一步细化绩效指标，使绩效管理更加科学、准确。

3、部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党蒲县委员会宣传部部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党蒲县委员会宣传部部门（单位）整体绩效自评得分为98.87分。部门（单位）全年预算数为11,097,053.37元，执行数为11，097，053.37元，执行率为100%.年度绩效目标完成情况：一是围绕一条主线，即迎接党的二十大胜利召开；锚定一个目标，在全方位推动宣传思想文化工作高质量发展中走在全市第一方阵；做好四篇文章：做好理论武装大文章，做好舆论宣传大文章，做好文明创建大文章，做好文旅融合大文章；二是提升六个水平，提升公民道德建设水平，提升文艺作品创作水平，提升干部素质能力水平，提升干部运用媒体水平，提升融媒建设水平，提升文明实践优化水平；打赢三大攻坚战：打赢意识形态攻坚战，打赢网络安全攻坚战，打赢创建省级文明县城攻坚战。发现的主要问题及原因：一是对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果难以用量化指标的形式表示；二是绩效评价的结果不够准确，绩效评价体系的设计有待进一步完善。

下一步改进措施：一是加强对财务人员的绩效管理评价的培训，在培训过程中对评价指标进行详细的说明解释，使得财务人员在绩效管理的过程中能够更加准确的评价项目；二是规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加具有科学性，所有项目资金从分配到使用都要明确，做到资金、项目、文号对应，归档备查，以明确资金流向和使用情况，防止截留、挪用现象的发生.涉密内容除外。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入.主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出.其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本年度无自行增加的科目。

附件：

中国共产党蒲县委员会宣传部2022决算公开.xls

中国共产党蒲县委员会宣传部2022年绩效自评表.xlsx