第一部分  概况

一、本部门（单位）职责

蒲县交通道路运输事业发展中心主要负责组织、指导、协调全县22个治超成员单位的治超工作，确保交通道路安全；受理涉及治超工作的举报和投诉，督促办理有关移送抄送的治超案件，为全县营造一个安全畅通的交通环境。

二、机构设置情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、科技治超监控平台室，财务室、档案室。本部门无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：蒲县交通道路运输事业发展中心本级。

第二部分  2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,148,951.25元、支出总计1,148,951.25元。与2021年相比，收入总计减少57,669.66元，下降4.78%，支出总计减少57,669.66元，下降4.78%。主要原因是：财政拨款中公用经费收入减少，导致该项总额减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,148,951.25元,其中:

财政拨款收入1,148,951.25元,占比100.00%;

上级补助收入0.00元,占比0.00%;

事业收入0.00元,占比0.00%;

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,148,951.25元,其中:

基本支出801,752.16元,占比69.78%;

项目支出347,199.09元,占比30.22%;

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

蒲县交通道路运输事业发展中心2022年度财政拨款收入总计1，148，951.25元，支出总计1,148,951.25元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少57,669.66元，下降4.78%，财政拨款支出总计减少57,669.66元，下降4.78%。主要原因是：财政拨款中公用经费收入减少，导致该项总额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

蒲县交通道路运输事业发展中心2022年财政拨款决算支出1，148，951.25元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少57,669.66元，下降4.78%。主要原因是：财政拨款中公用经费收入减少，导致该项总额减少。其中，人员经费760,244.16元，占比66.17%；日常公用经费41,508.00元，占比3.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

蒲县交通道路运输事业发展中心2022年度财政拨款支出1，148，951.25元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）74,956.92元，占比6.52%；

卫生健康支出（类）33,060.72元,占比2.88%;

交通运输支出（类）985,410.09元，占比85.77%；

住房保障支出（类）55,523.52元,占比4.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

蒲县交通道路运输事业发展中心2022年度财政拨款支出年初预算1，238，765元，支出决算1,148,951.25元,完成年初预算的92.75%。其中:

1.社会保障和就业（类）支出74，956.92元，主要用于在职人员养老保险、工伤保险和失业保险。与上年67,001.76元相比增加7,955.16元，增加11.87%。主要原因是2022年在职人员工资基数有所调整，使在职人员养老保险、工伤保险和失业保险缴纳增加。

2.卫生健康（类）支出33，060.72元，主要用于在职人员医疗保险。与上年29,534.89元相比增加3,525.83元，增加11.94%。主要原因是2022年在职人员工资基数有所调整，使在职职工医疗保险缴纳增加。

3.交通运输支出（类）支出985，410.09元，主要用于开展治超工作的治超费用、科技治超监控平台费用。与上年1,050,623.02元相比减少65,212.93万元，下降6.21%。主要原因是2022年11月份全县事业单位进行改革，所以从12月份开始暂停治超车辆巡查用油。

4.住房保障（类）支出55，523.52元，主要用于在职职工住房公积金缴纳。与上年49,575.24元相比增加5,948.28元，增加12%。主要原因是2022年在职人员工资基数有所调整，使在职职工住房公积金缴纳增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

蒲县交通道路运输事业发展中心2022年度财政拨款基本支出801，752.16元，其中:

人员经费760,244.16元，主要包括人员经费760,244.16元，主要包括本单位财政人员基本工资322,694.00元、津补贴39,248.00元、绩效工资234,761.00元、基本养老保险缴费74，031.36元、基本医疗保险缴费33，060.72元、其他社会保障缴费925.56元、住房公积金55,523.52元;

公用经费41，508.00元，主要包括本单位商品和服务支出，其中是办公费11,896.00元、邮电费500元、差旅费7200元、工会经费9254元、福利费12,658.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待：无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为：无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

蒲县交通道路运输事业发展中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

蒲县交通道路运输事业发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，蒲县交通道路运输事业发展中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金347199.09元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度蒲县交通道路运输事业发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金347,199.09元，其中一般公共预算支出347,199.09元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对治超费用、科技治超监控平台维护费等2个2级项目开展了部门评价，涉及资金347,199.09元，其中一般公共预算支出347,199.09元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，2022年我单位实行绩效目标管理的项目有：科技治超监控平台维护费、治超费用。综合运用法律、行政、经济、科技等多种手段，认真落实治超各项工作措施，依法严厉打击超限超载运输违法行为，确保全县超载率不超过0.2%。

2、项目绩效自评结果

蒲县交通道路运输事业发展中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金347,199.09元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为：

无“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

蒲县交通道路运输事业发展中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金347199.09元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为：

无“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

（1）治超费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90.5分。项目全年预算数为25.56万元，执行数为14.23万元，执行率为55.67%。项目绩效目标完成情况：一是确保全县道路畅通，保障人民生命财产安全；二是设立治超费用用以开展全县日常的治超巡查工作，确保从源头、路面、站点做到全方位巡查，确保我县的车辆超载率控制在0.2％以下，杜绝非法超限超载行为。发现的主要问题及原因：一是对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果难以用量化指标的形式表示；二是绩效评价的结果不够准确，绩效评价体系的设计有待进一步完善。

（2）科技治超监控平台维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97.2分。项目全年预算数为25.04万元，执行数为20.49万元，执行率为81.83%。项目绩效目标完成情况：一是切实做好科技治超监控平台的日常维护保养，确保各监控点探头正常工作，监控图像清晰；二是为做好全县治超工作提供强大的科技支撑。发现的主要问题及原因：一是对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果难以用量化指标的形式表示；二是绩效评价的结果不够准确，绩效评价体系的设计有待进一步完善。

3、部门（单位）整体支出绩效自评结果

蒲县交通道路运输事业发展中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，蒲县交通道路运输事业发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为1,148,951.25元，执行数为1,148,951.25元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是蒲县交通道路运输事业发展中心负责预算全县治超成员单位的治超费用，用以开展正常的治超巡查工作，确保从源头、路面、站点做到全方位巡查，确保全县的车辆超载率控制在0.2%以下，杜绝非法超限超载行为，确保全县道路畅通，保障人民生命财产安全；二是负责监控全县源头、路面、站点的非法超限超载运输车辆，共占面积50余平米，路面共设12个监控点，总投资270余万元，为做好全县治超工作提供强大的科技支撑。发现的主要问题及原因：一是对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果难以用量化指标的形式表示；二是绩效评价的结果不够准确，绩效评价体系的设计有待进一步完善。下一步改进措施：一是加强对考核组人员的绩效管理评价的培训，在培训过程中对评价指标进行详细的说明解释，使得考核组员在绩效管理的过程中能够更加准确的评价项目；二是规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加具有科学性。所有项目资金从分配到使用都要明确，做到资金、项目、文号对应，归档备查，以明确资金流向和使用情况，防止截留、挪用现象的发生。涉密内容除外。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

附件：

蒲县交通道路运输事业发展中心项目绩效自评表.xls

蒲县交通道路运输事业发展中心2022年决算表(1).xls