第一部分  部门概况

 一、主要职能

 蒲县社区管理委员隶属基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能。主要是贯彻落实党和国家的各项方针政策，做好社区居民工作。促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护居民稳定，推进基层民主、促进城市和谐。

     二、部门机构设置及预算单位构成情况

 1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、党群办、政务办、财务科、民政办、残联、应急办、四个社区党群服务中心、等机构。（注： 本部门无下属单位）

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：社区管理委员会部门本级。

第三部分 情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 2022年度收入总计5,863,576.12元、支出总计5,863,576.12元。与2021年相比，收入总计减少243,036.23元，下降3.98%，支出总计减少243,036.23元，下降3.98%。主要原因是自然灾害防治资金减少。。

 二、收入决算情况说明

 2022年度收入合计5,863,576.12元，其中：

 财政拨款收入5,863,576.12元, 占比100.00%；

 上级补助收入0.00元， 占比0.00%；

 事业收入0.00元， 占比0.00%；

 经营收入0.00元， 占比0.00%；

 附属单位上缴收入0.00元， 占比0.00%；

 其他收入0.00元， 占比0.00%。

 三、支出决算情况说明

 2022年度支出合计5,863,576.12元，其中：

 基本支出3,316,481.48元， 占比56.56%；

 项目支出2,547,094.64元， 占比43.44%；

 上缴上级支出0.00元， 占比0.00%；

 经营支出0.00元， 占比0.00%；

 对附属单位补助支出0.00元， 占比0.00%。

 四、财政拨款收支决算总体情况说明

 蒲县城镇居民委员会2022年度财政拨款收入总计5,863,576.12元，支出总计5,863,576.12元与2021年相比，财政拨款收入总计减少243,036.23元，下降3.98%，财政拨款支出总计减少243,036.23元，下降3.98%。主要原因是自然灾害防治资金减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）财政拨款支出决算总体情况

 蒲县城镇居民委员会2022年财政拨款决算支出5,839,608.12元， 占本年支出合  计的99.59%。与2021年相比，财政拨款支出减少264,304.23元，下降4.33%。主要原 因是自然灾害防治资金减少。其中，人员经费3,221,835.48元,占比55.17%；日常公用经费94,646.00元，占比1.62%。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

 蒲县城镇居民委员会2022年度财政拨款支出5,839,608.12元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)5,280,986.44元， 占比90.43%；社会保障和就业支出(类)230,951.68元，占比3.95%；卫生健康支出(类)60,894.00元,占比1.04%；城乡社区支出(类)160,000.00元， 占比2.74%；交通运输支出(类)2,000.00元， 占比0.03%；住房保障支出(类)104,776.00元， 占比1.79%；其他支出(类)0.00元， 占比0.00%。

 （三）财政拨款支出决算具体情况

 蒲县城镇居民委员会2022年度财政拨款支出年初预算4,909,400元，支出决算5,839,608.12元，完成年初预算的118.95%。其中：

 一般公共服务支出年初预算4429600元，支出决算5280986.44元完成年初预算119.22%。用于人大事务，纪检事务，行政事务，组织事务；较2021年决算增加1046474.09元增长19.81%;社会保障支出年初预算152100元，支出决算230951.68元  完成年初151%,较2021年决算增加69551.68元增长45.72%;用于养老保险、残疾人事  业、临时救助、工伤保险；卫生健康支出年初预算60900元，支出决算60,894.00元  完成年初预算99%。用于医疗保险较2021年决算增加594元增长0.9%；城乡社区支出  年初预算160000元，支出决算160000元完成年初预算100%。用于社区基本建设。较  2021年决算与上年无增减变化；交通运输支出年初预算2000元，支出决算2000元完  成年初预算100%。较2021年决算与上年无增减变化，用于城乡交通道理安全；住房  保障支出年初预算104800元，支出决算104,776.00元完成年初预算0.0002%。用于公积金缴纳，较2021年决算增加1076元增长0.01%.

 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 蒲县城镇居民委员会2022年度财政拨款基本支出3,316,481.48元，其中：人员经费3,221,835.48元，主要包括人员经费3,221,835.48元，主要包括人员养老保险139,701.00元、医疗保险60,894.00元、工伤保险1,750.68元、公积金104,776.00元、人员经费3,009,359.80元。；公用经费94,646.00元，主要包括办公费15000元、印刷费7200元、水费2100元、邮电费5000、维修费10000元、工会经费17399元、福利费30447元、其他交通费7500元。

 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

 2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计23,968.00元支出总计23,968.00 元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加23,968.00元，政府性基金 预算财政拨款支出总计增加23,968.00元，主要原因是增强全民健身事业，增强全民体制。

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本年度无此项支出。

 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2022年度“三公 ”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费 ”财政拨款支出决算相同。其中：

 因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车支出；

 公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出;公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

 2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于:无。

 3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

 4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

 十、其他重要事项情况说明

 （一）机关运行经费支出情况说明

 蒲县城镇居民委员会2022年机关运行经费支出94,646.00元， 比2021年增加7,546.00元，增长8.66%，主要原因是：工会经费、福利费上浮调整。

 （二）政府采购情况说明

 蒲县城镇居民委员会2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予  中小企业合同金额0.00元， 占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元， 占政府采购支出总额的0.00%。

 （三）国有资产占用情况说明

 蒲县城镇居民委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障 用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

 （四）预算绩效情况说明

 （1）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，蒲县城镇居民委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评 ”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目16个，二级项目0个，共涉及资金3499800元， 占本部门（单位）项目支出总额的40.31%，其中一般公共预算项目支出3499800元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。组织开展了2022年度蒲县城镇居民委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5,839,608.12元，其中一般公共预算支出5,839,608.12元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出23,968.00元、社会保险基金预算支出0.00元。组织对武装工作经费、纪检经费、四个社区电费等16个一级项目开展了部门评价，涉及资金3499800元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出23968元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，项目实施的各个环节都严格按照申报要求逐一落实到位，总体属于优秀。

 （2）项目绩效自评结果

 蒲县城镇居民委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数16个，涉及  资金3499800元：15个项目自评等级为“优 ”，1个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目 自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果为“ 中 ”和“差 ”的 项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步提高执行率，及时进行资金拨付。涉密项目除外。

 蒲县城镇居民委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数16个，涉及资金3499800元：15个项目自评等级为“优 ”，1个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步提高执行率，及时进行资金拨付。涉密项目除外。

 具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

 （一）2022年社区事务转移支付绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项  目绩效自评得分为100分，项目全年预算数16万元，执行数16万元，执行率100%。项 目绩效目标完成情况：一是主要强化社区队伍，优化社区居民。二是项目绩效指标从产出指标、效益指标、满意度指标三方面全部100%完成，未发现主要问题及原因。 （ 二）创建示范性全国老年友好型社区工作经费绩效自评综述：根据年初设定  的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分，项目全年预算数10万元，执行数9.947万 元，执行率99.47%。项目绩效目标完成情况：一是主要更好地服务社区居民、老有  所养、老有所依。二是项目绩效指标从产出指标、效益指标、满意度指标三方面全部99.47%完成，未发现主要问题及原因。（三）服务群众专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数40万元，执 行数40万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是主要提升居民环境，优化  社区居民生活。二是项目绩效指标从产出指标、效益指标、满意度指标三方面全部  100%完成，未发现主要问题及原因。（四）纪检专项业务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分，项目全年预算数1万元，执行数1万元，执行率98.5%。项目绩效目标完成情况：一是主要保障纪检工作正常开展。二是 项目绩效指标从产出指标、效益指标、满意度指标三方面全部100%完成，未发现主要问题及原因。（五）居委会党建经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数20万元，执行数20万元，执行率100%。 项目绩效目标完成情况：一是主要党建工作正常开展。二是项目绩效指标从产出指标、效益指标、满意度指标三方面全部100%完成，未发现主要问题及原因。（六）老旧企业人员生活补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数0.84万元，执行数0.84万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是主要老旧企业人员保障。二是项目绩效指标从产出指标、效益指  标、满意度指标三方面全部100%完成，未发现主要问题及原因。（七）社管委、四个社区电费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.99分，项目全年预算数5万元，执行数2.24万元，执行率44.9%。项目绩效目标完成情况：一是主要老旧企业人员保障。二是项目绩效指标从产出指标、效益指标、满意度指标三方面全部100%完成，未发现主要问题及原因。（八）社会治安工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算 数2万元，执行数2万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是主要促进社会治安综合治理工作正常开展，改善社会治安状况；二是项目绩效指标从产出指标、效益指标、满意度指标三方面全部100%完成，未发现主要问题及原因。（九）社区管委会社区工作者公用经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.29分，项目全年预算数7万元，执行数6.85万元，执行率98.29%。项目绩效目标完成情况：一是主要强化社区队伍，优化社区居民。二是项目绩效指标从产出指标、效益指标、满意度指标三方面全部100%完成，未发现主要问题及原因。（十）社区管委会武装工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数0.5万元，执行数0.5万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是主要基层建设提供了有力保障，确保武装工作正常开展、 二是项目绩效指标从产出指标、效益指标、满意度指标三方面全部100%完成，未发 现主要问题及原因。 (十一）四个社区经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数4万元，执行数4万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是主要基层建设提供了有力保障，确保工作正常开展、二是项目绩效指标从产出指标、效益指标、满意度指标三方面全部100%完成，未发现主要问题及原因。（十二）四个社区两委委员工资绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.5分，项目全年预算数30万元，执行 数28.064万元，执行率97.35%。项目绩效目标完成情况：一是主要强化社区队伍， 确保工作正常开展、二是项目绩效指标从产出指标、效益指标、满意度指标三方面全部100%完成，未发现主要问题及原因。（十三）五鹿社区房屋租赁绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.4分，项目全年预算数18万  元，执行数16.912万元，执行率93.96%。项目绩效目标完成情况：一是社区阵地建  设、确保工作正常开展、二是项目绩效指标从产出指标、效益指标、满意度指标三  方面全部100%完成，未发现主要问题及原因。（十四）治超费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数0.2万元，执行数0.2万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是缓解了路面工作压力，减少了公路损害和安全隐患，确保道路畅通保证人民生命财产安全，二是项目绩效指标从产出指标、效益指标、满意度指标三方面全部100%完成，未发现主要问题及原因。（十五）专职社区工作者工资绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.62分，项目全年预算数194万元，执行数147.787万元，执行率 76.18%。项目绩效目标完成情况：一是主要强化社区队伍，服务社区居民，二是项目绩效指标从产出指标、效益指标、满意度指标三方面全部100%完成，未发现主要问题及原因。（十六）综治委员工作津绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数1.44万元，执行数1.44万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是社区综治干部待遇，体现党对综治干部的关爱；二是项目绩效指标从产出指标、效益指标、满意度指标三方面全部100%完成，未发现主要问题及原因。

 （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

 蒲县城镇居民委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，蒲县城镇居民委员会部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为6639876元，执行数为5,839,608.12元，执行率为97%。年度绩效 目标完成情况：一是项目实施的各个环节都严格按照申报要求逐一落实到位，从得 分来看总体属于优秀，从项目执行率来看，基本完成全年计划；二是从产出指标、 效益指标、满意指标三方面全部100%完成。。发现的主要问题及原因：一是执行率 有所偏差，根据实际项目执行资金；二是无。下一步改进措施：一是进一步提高执行率，严格按照项目实施进度，及时进行资金拨付。二是无。涉密内容除外。

 （4）部门评价项目绩效评价结果

 《武装工作经费》、《四个社区电费》、《综治委员津贴》、《纪检工作经费》、 《四个社区两委委员工资》（附件详见《蒲县城镇居民委员会项目支出绩效评价表及报告》

 （5）其他需要说明的事项

 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公 ”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

附件：

2022年决算公开表.xlsx