第一部分  概况

一、本部门职责

疾病预防控制中心的使命是通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康；宗旨是以科研为依托、以人才为根本、以疾控为中心。

蒲县疾病预防控制中心担负着全县疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与控制，实验室监测与评价，健康教育与健康促进，技术指导与应用研究等七大职能工作。

二、机构设置情况

    该中心现位于全民健康服务中心大楼10层、11层，有2000余平米的集业务办公、实验监测、接种体检为一体的设施齐备、功能齐全的办公场所。现有工作人员41人，其中中级以上职称10人，初级职称26人，其他5人；本科学历6人,专科学历16人，中专19人，专业技术人员占88%。班子成员包括中心主任常宝珠，中心副主任尚春平、冯祎明。

    中心下设办公室、财务科、信息科、地病科、检验科、慢病科、传染病防治科、结防科、计划免疫科、艾滋病综合防治科、公共卫生应急科十一个科室负责具体工作。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入426.41万元，支出437.67万元。与2017年相比，收入减少113.14万元，下降20.97%，主要原因是事业人员经费、疫苗成本、上级项目经费等收入减少；支出减少107.49万元，下降19.72%，主要原因为寄生虫项目、事业人员经费、流调项目减少，所以支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计426.41万元，其中：财政拨款收入426.41万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计437.67万元，其中：基本支出371.55万元，占比84.89%；项目支出66.12万元，占比15.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入426.41万元，支出437.67万元。与2017年相比，财政拨款收入减少113.14万元，下降20.97%，主要原因是事业人员经费、疫苗成本、上级项目经费等收入减少；支出减少107.49万元，下降19.72%，主要原因为寄生虫项目、事业人员经费、流调项目减少，所以财政拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出437.67万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少107.49万元，下降19.72%。主要原因是寄生虫项目、事业人员经费、流调项目减少，所以财政拨款支出减少。其中，人员经费369.15万元，占比84.34%，日常公用经费2.40万元，占比0.5%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

     2018年一般公共服务支出437.67万元，完成预算的104.98%。

1、社会保障和就业支出54.30万元，完成预算的100%，用于职工的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险，较2017年决算减少15.03万元，下降21.68%，主要原因2018年度未预算职业年金单位部分。

2、医疗卫生与计划生育支出350.45万元，完成预算的106.35%，用于人员工资、奖金、职工医疗保险、基本运行、上级指标文项目，较2017年决算减少95.47万元，下降21.4%，主要原因寄生虫项目、事业人员经费、疫苗成本、流调项目减少。

3、农林水支出4.63万元，完成预算的1.08%，用于第一书记工作经费、驻村工作队经费，较2017年增加2.55万元，增长122%，主要原因2018年度将驻村工作队经费列入财政预算并做收入支出。

4、住房保障支出28.29万元，完成预算的98.12%，用于在职职工住房公积金缴纳，较2017年增加0.47万元，增长1.68%，主要原因人员调资调标。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为6.89万元，完成预算的39.15%，比上年增加0.91万元，增长15.22%，原因是：本年度增加业务用车一辆，所以支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算6.83万元，占比99.19%，比上年增加0.91万元，增长15.22%，主要原因为本年度增加业务用车一辆；公务接待费支出决算0.056万元，占比0.81%，比上年减少0.59万元，下降91.27%，主要原因为单位改革，上级督导检查减少。具体情况如下:

2018年度我单位公务接待批次1次，接待人数8人；公务用车新增省级配套疫苗运输车1辆，现共有车辆2辆。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度我单位不涉及政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要为：一辆一般业务用车，一辆省级配套疫苗运输用车；我单位无单价50万元（含）以上的通用设备；我单位无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,我单位无绩效目标管理的项目，不涉及开展项目绩效监控和绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。
附件：

山西省临汾市蒲县疾病预防控制中心.XLS