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蒲县机关事务管理局2016年度部门决算

2017-10-27    浏览:


蒲县机关事务管理2016年度部门决算

 

 

第一部分  概况

一、本部门职责

(一)根据党和国家的有关方针政策和法律法规,结合县级机关的具体情况,研究制订县级机关事务管理的具体管理办法和规章制度并组织实施。

  (二)负责县委、县政府大院房地产管理,制订房地产管理规章制度,管理县委、县政府大院房屋基建计划、投资和产权,集中建设和管理建设县级机关办公用房;负责县委、县政府大院土地使用权的管理工作,编制并组织实施建设用地规划。

  (三)根据财务审计管理规定,负责对院内行政事业单位的经费归口管理和审计工作,制订财务会计审计制度并监督执行负责承办各套班子召开大会经费的预决算工作,为各种会议提供总务服务。

  (四)对管辖范围内的国有资产行使资产所有者代表的管理职能,实施归口管理。

  (五)负责县委、县政府机关大院的环境管理,园林绿化,社会治安综合治理,消防安全,文明楼院,机关工会工作。

  (六)负责大院内的水电供应及其设施的维修工作。

  (七)负责与各部门协调有关事务工作。

  (八)负责本单位的党务工作和精神文明,职工队伍建设,做好思想政治工作。

  (九)承办县人民政府批办、交办的其他工作,做好机关其他服务工作。

二、机构设置情况

蒲县机关事务管理局是县委、县政府机关事务管理、后勤保障、综合服务协调的职能部门,为正科级建制。编制33个,现有在职干部职工32人。蒲县机关事务管理局下设三股一室,分别为保卫股、综合股、车辆管理股和办公室。同时,2016年我单位还担负着(县委办、对台办、610办、政研室)5个单位的财务收支核算任务。局机关现有局长1名、党支部书记1名、副局长2名、纪检组长1名。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况说明。

本年财政收入较上年减少33.2%,本年人员经费支出较上年度减少34%主要原因为退休人员经费减少。项目支出较上一年度减少22.4%,原因为本年度项目开展情况较上一年有所减少,政府办财务独立。

二、关于“三公”经费支出说明。

本年度无因公出国(境)团组数及人数和国内公务接待。“三公”经费支出总额较上年增加16.95%,主要原因是后半年车改,按照蒲县公车改革领导小组要求从其他单位调入14辆,报废2辆。公务用车保有辆32辆。公务用车运行维护费增加。

三、机关运行经费支出说明。我局2016年机关运行经费支出258786元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。因政府办财务独立无法年度决算对比。

四、国有资产占用情况说明。

关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆32辆,其中,部级领导干部用车2辆、一般公务用车30辆。

五、政府采购情况

2016年政府采购金额4332016.56元,2015年政府采购金额5488300元。减少1156283.44元。原因是采购项目减少,采购金额减少。

六、我局2016年度无政府性基金支出。

第四部分  名词解释

单位应当按照部门预算管理要求,参照公开模板进行专业名词解释。

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指县直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

第五部分  2016年度部门决算报表

1.2016年收入支出决算表

    2.2016年收入决算表

    3.2016年支出决算表

    4.2016年财政拨款收入支出决算总表

    5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

    6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

    7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8.2016年部门决算公开相关信息统计表

    9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 


 

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